目录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..

............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................4

八、其他重要事项情况说明........................5

（一）机关运行经费支出情况说明................5

（二）政府采购情况说明........................5

（三）国有资产占用情况说明....................5

（四）预算绩效情况说明........................6

第四部分 名词解释...............................8

第五部分  附件..................................10

第一部分  概况

一、本部门职责

古县古阳镇中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇教育教学工作提供保障。

二、机构设置情况

古阳镇中心学校为古县教育科技局下设事业单位，单位预算古县代码为135010。下辖6个中心小学和一个公办幼儿园，分别是古阳中心小学、安吉中心小学、金堆中心小学（因无生源暂时停办）、相力中心小学（因无生源暂时停办）、白素中心小学（因无生源暂时停办）、热留中心小学（因无生源暂时停办）、古阳镇中心幼儿园。我单位编制83人，2021年年末实有在职人员69人、特岗3人，学生数220人。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入合计1190.97万元，上年结转结余,54.48万元，收入总计1245.45万元；支出总计1245.45万元。与2020年相比，收入总计减少98.8万元，下降7.35%，支出总计减少98.8万元，下降7.35%。主要原因是1、由于生源减少导致公用经费收入支出减少；2、用于乡村少年宫的政府性彩票公益金减少；3、古阳、热留小学校舍维修改造项目减少4、下属学校薄改项目减少等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1190.97万元，其中：财政拨款收入1183.22万元，占比99.35%；事业收入7.75万元，占比0.65%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1245.45万元，其中：基本支出950.98万元，占比76.36%；项目支出294.47万元，占比23.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1237.7万元（本年收入1183.22万元、上年结转结余54.48万元）、支出总计1237.7万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少101.24万元，下降7.56%，财政拨款支出总计减少101.24万元，下降7.56%。主要原因是1、由于生源减少导致公用经费收入支出减少；2、用于乡村少年宫的政府性彩票公益金减少；3、古阳、热留小学校舍维修改造项目减少；4、学校薄改项目减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1237.7万元，占本年支出合计的99.38%。与2020年相比，财政拨款支出减少101.24万元，下降7.56%。主要原因是1、由于生源减少导致公用经费支出减少；2、用于乡村少年宫的政府性彩票公益金支出减少；3、古阳、热留小学校舍维修改造支出减少；4、学校薄改项目支出减少等。

其中，人员经费964.87万元，占比77.96%，日常公用经费272.83万元，占比22.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1237.7万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1020.75万元，占82.47%；社会保障和就业（类）支出145.85万元，占11.78%；住房保障（类）支出71.10万元，占5.75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1105.13万元，支出决算1237.7万元，完成年初预算的112%。其中：教育（类）年初预算902.33万元，支出决算1020.75万元，完成年初预算的113.12%，主要用于在职人员工资及津补贴和绩效支出、特岗教师生活补助、困难学生补助、农村学校公用经费转移支付支出、等，较2020年决算减少125.85万元，下降10.98%，主要原因2021 年减少薄弱学校改造项目、古阳热留维修工程项目以及公用经费支出减少等。社会保障和就业（类）年初预算131.67万元，支出决算145.85万元，完成年初预算的110.77%，用于退休人员取暖费，死亡抚恤金、人员养老医疗工伤失业等社保缴费支出等，较2020年决算增加41.12万元，主要原因2021年度增加退休人员职业年金、死亡抚恤金以及人员各种社保缴费支出增加等。住房保障（类）年初预算71.13万元，支出决算71.10万元，完成年初预算的99.96%，用于在职人住房公积金支出，较2020年决算增加0.95万元，主要原因2021年住房公积金基数调整，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出943.23万元，其中：人员经费基本支出912.07万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效公积金、社会保障缴费、离退休费、抚恤金和生活补助等；公用经费基本支出31.16万元，主要人员工会经费和福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.6万元，支出决算0.70万元，完成预算的116.67%，比2020年增加0.58万元，增长446.15%，主要原因是：下属学校因预算不合理造成个别学校由今年支出2020和2021两个年度的学校期中期末质量检测监考教师工作用餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费支出预算0.6万元，其中公务接待费预算0.6万元，支出决算0.7万元，完成年初预算的116.67%。

三公经费中公务接待费决算与2020年决算相比增加0.58万元，主要原因是：下属学校因预算不合理造成个别学校由今年支出2020和2021两个年度的学校期中期末质量检测监考教师工作用餐。

我单位无因公出国和公务用车“三公”经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本年度我单位无政府采购项目。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。土地、房屋及构筑物净值 894.48 万元，占固定资产的 82.60% （其中，房屋 833.24 万元，占固定资产的 76.95%） ； 通用设备净值 57.3 万元，占 5.29 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ，  专用设备净值 71.6万元，占 6.61%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品净值 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案净值 14.48 万元，占 1.34% ； 家具、用具、装具及动植物净值 45.04万元，占 4.16 % 。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 16 个，共涉及资金217.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.75%。

组织对古阳镇中心学校1个部门 (单位) 开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1237.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元、事业收入7.75万元，共计1245.45万元。从评价情况来看， 我单位2021年组织完成单位全年教育教学工作、单位全年义务教育和学前教育公用经费、转移支付收支管理工作、组织完成单位全年贫困学生资助和义务教育寄宿生营养餐等工作，全部完成目标任务。从而保障学校日常工作开展基本支出，提升学校校园环境和日常维修工作，逐步提高办学条件，促进教育均衡发展，辖区教育教学工作质量显著提升，社会公众对单位履职的满意程度为非常满意。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

义务教育学校地方课程及教辅用书绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为12.87万元，执行数为12.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；二是资金拨付及时，减轻学生家庭经济负担。发现的主要问题及原因：一是有部分学生及家长对此项政策不理解或者理解不深；二是对使用率低的书本可以循环使用，在版本不变的情况下可以循环使用的加强使用管理。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是加强循环教材的使用管理，降低教辅用书及循环使用教材的支出成本。

义务教育中小学课后服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.4分。全年预算数为5.46万元，执行数为4.33万元，完成预算的79.3%。项目绩效目标完成情况：一是确保专款专用，资金拨付和落实及时；二是保证了学生课后作业完成率和学生参加兴趣小组社团活动参与率。三是减轻了家长负担。发现的主要问题及原因：一是因为学生每学期和每学年都有变化，学生人数存在不确定因素，年初预算无法做到精准；二是学校与学校课后服务费的分配办法不一至；三是课后服务活动类型单一，学生参与激情不高。下一步改进措施：一是加强对课后服务的管理，建立健全档案；二是加强对课后服务活动的监管指导。三是通过网络或外出学习获取优秀的课后服务开展经验和好的做法，学以致用。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是各种评价、公示、发放、领取等资料健全。发现的主要问题及原因：一是部分家长对寄宿生补助认识不到位；二是建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、整理资料等工作。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

《临财教【2021】125号城乡义务教育(古阳镇中心学校2021年特岗教师生活补助）评价报告》、《学前教育幼儿资助县级配套评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

2021年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出和国有资本经营预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2021年部门决算公开报表

附件2：2021年部门整体支出绩效自评报告

附件3：2021年项目绩效自评表

附件4：2021年项目绩效自评报告

古县古阳镇中心学校2021年度部门决算公开.pdf