目 录

第一部分  概况

一、本部门职责..................................1

二、机构设置情况................................1

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表........................附件1

二、收入决算表..............................附件1

三、支出决算表..............................附件1

四、财政拨款收入支出决算总表................附件1

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）....附件1

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）....附件1

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................附件1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....附件1

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......附件1

十、部门决算公开相关信息统计表..............附件1

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明....................2

二、收入决算情况说明............................2

三、支出决算情况说明............................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................................................4

八、其他重要事项情况说明.......................4

（一）机关运行经费支出情况说明..................5

（二）政府采购情况说明..........................5

（三）国有资产占用情况说明......................6

（四）预算绩效情况说明..........................6

（五）其他需要说明的事项........................10

第四部分  名词解释..............................10

第五部分  附件..................................12

第一部分  概况

一、本部门职责

古县一中现为十轨制普通高中学校，属于全额事业单位。本单位主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校坚持“志当存高远，和谐育英才”的办学理念，以“特色突出，质量领先，和谐发展”的办学目标，以“人人成志，闪光成才”为育人目标，不断探索课堂教学新模式，提高教学教研水平，创新学校管理机制，加强教师队伍建设，重视校园文化建设，教育教学质量逐年提高，高考成绩稳步攀升。

二、机构设置情况

古县一中在校长的领导下，设置校工会、办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、生活保卫处、团委等中层机构。

办公室：负责各职能部门之间的协调，人事，档案，计划生育，对外联络，收、制、发文件和保密保卫等工作。

教导处：负责学校教育教学工作的策划和教务（课务、考务）管理等工作，以学科组、备课组为管理脉络。

教研室：负责学校教育科学研究工作的研究策划、管理，教师培训、出版宣传、特色教育工作，以教研组长及各类活动策划人为管理脉络。

政教处：负责班主任基本职责管理落实工作，学生的思想政治教育工作、心理健康教育。

生活保卫处：负责体卫和各项纪律（考勤、早读、夜自修、内宿等）管理，以年级组和班主任队伍为管理脉络。内宿组和综合治理小组为辅助部门。

总务处：负责学校的物业、财务管理和基建、后勤保障工作。

团委：负责学校共青团、学生会及学生社团管理工作。协同政教处做好学生的德育工作。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2864.6万元、支出总计2864.6万元。与2020年相比，收入总计减少54.7万元，下降1.8%，支出总计减少54.7万元，下降51.8%。主要原因是2021年中央改善办学条件资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2864.6万元，其中：财政拨款收入2585.3万元，占比90.3%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入279.28万元，占比9.7%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2864.6万元，其中：基本支出2102.9万元，占比73%；项目支出761.7万元，占比27%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2585.3万元、支出总计2585.3万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少38.11万元，下降1.4%，财政拨款支出总计减少38.11万元，下降1.4%。主要原因是中央改善办学条件资金减少较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2585.3万元，占本年支出合计的90.24%。与2020年相比，财政拨款支出减少38.11万元，下降1.4%。主要原因是中央改善办学条件资金减少较多。其中，人员经费2229.48万元，占比86.23%，日常公用经费355.82万元，占比13.77 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2583.3万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2152.47万元，占83.32%；社会保障和就业（类）支出259.45万元，占10.04%；住房保障（类）支出173.38万元，占6.64%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算2275.89万元，支出决算2585.3万元，完成年初预算的113%。其中：

其中：教育支出（类）年初预算为1877.44，支出决算为2152.47万元，完成预算的114%；较2020年减少83.56万元，减少3.7%，主要原因是主要原因是工中央改善办学条件资金减少较多；社会保障和就业（类）年初预算为243.78万元，支出决算为259.45万元，2021完成预算的106%，较2020年增加34.62万元，增加15.3%，主要原因是抚恤金增加；住房保障（类）年初预算为154.67万元，支决算为173.38万元，完成预算的112%。较2020年增加10.82万元，增加6.6%，主要原因是住房公积基数调整使住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2102.97万元，其中：人员经费2035.72万元，主要包括人员工资、社保、抚恤金、遗属补助、奖金等资金；公用经费67.25万元，主要包括职工工会经费和福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算5万元，支出决算3万元，完成预算的60%，比2020年减少0.2万元，下降6%，主要原因是：接送教师车坏损，不能继续使用，费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年本单位的三公经费预算为5万元，其中公务用车运行维护费预算4万元，决算支出3万元，比上年决算数3.2万元减少0.2万元。我单位公务用车现有教师接送车大巴1辆车，2020年实际支出有车辆保险费、维修费、燃油费等，大巴车每天接送教师上下班往返于城关大桥至古县一中九趟，所以主要是大巴车支出的费用相对高点,但由于后期车辆损坏不能继续使用，费用也比上年减少。我单位没有因公出国支出及公务接待费用支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额8.02万元，其中：政府采购货物支出8.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是接送教师上下班用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 12个，二级项目 12个，共涉及资金480.92万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。我单位没有政府性基金项目支出。我单位无国有资本经营预算项目支出开

组织对普通高中公用经费县配套项目、2021年普通高中助学金中央、省及市补助经费项目、古县一中体育馆修缮工程等 3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出233.07万元，政府性基金预算支出 0 万 元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位圆满的完成了年初的绩效目标任务：普通高中公用经费县配套保障了学校水、电、燃气、办公、校舍等正常运行，保障教职工正常开展教育教学工作需求；保障学生在校正常学习、生活条件。提升教职工、学生、社会对学校的认可度。2021年普通高中助学金中央、省及市补助经费项目使得高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。古县一中体育馆修缮工程项目改善普通高中体育教育教学条件，提升学生体育活动场所环境，提升教职工、学生、社会对办学条件的满意度。满足体育馆对社会开放要求，助理全县体育事业发展。

组织对我单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出480.92万元，政府 性基金预算支出 0万元。从评价情况来看， 在本年度学校利用改善办学条件上级专款对学校学生宿舍、教学楼、等进行了维修改造，提升了学生学习、生活的环境；应国家高考改革要求及教育教学相关文件要求，派教师参加国培、高考考改研讨培训、课程改革研讨培训，班主任培训等，不断提升教师教育教学水平，提升教学质量；应国家扶贫政策要求，用上级专款和县财政配套资金为建档立卡等贫困学生减免学费，发放助学金，保障了贫困学生正常接受教育。总之本年度资金使用到位，绩效评价优异，各项资金全部并充分用于改善学校办学条件，购置设施设备、教学仪器，教育教学支出，得到了社会、家长、学生的认可好评。（古县第一中学2021年部门整体支出绩效自评报告见附件2）

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

普通高中公用经费县配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为110.08万元，执行数为110.07万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校水、电、燃气、办公、校舍等正常运行，保障教职工正常开展教育教学工作需求；二是保障学生在校正常学习、生活条件，提升教职工、学生、社会对学校的认可度。发现的主要问题及原因：自开展项目绩效工作实施以来，教育系统中央、省、市、县级项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广，基层单位没有专门的部门和人员负责此项工作。下一步改进措施：一是听取基层项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整；二是成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。（普通高中公用经费县配套项目自评表见附件3）

2021年普通高中助学金中央、省及市补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担；二是确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。发现的主要问题及原因：自开展项目绩效工作实施以来，教育系统中央、省、市、县级项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广，基层单位没有专门的部门和人员负责此项工作。下一步改进措施：一是听取基层项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整；二是成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。（2021年普通高中助学金中央、省及市补助经费项目自评表见附件4）

古县一中体育馆修缮工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善普通高中体育教育教学条件，提升学生体育活动场所环境；二是提升教职工、学生、社会对办学条件的满意度；三满足体育馆对社会开放要求，助理全县体育事业发展。发现的主要问题及原因：自开展项目绩效工作实施以来，教育系统中央、省、市、县级项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广，基层单位没有专门的部门和人员负责此项工作。下一步改进措施：一是听取基层项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整；二是成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。（古县一中体育馆修缮工程项目自评表见附件5）

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

普通高中公用经费县配套项目评价报告以附件形式向社会公开《 普通高中公用经费县配套项目绩效评价报告》（详见附件6）。

（五）其他需要说明的事项

1、2021年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算安排的支出决算表无数据

2、2021年我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：古县一中2021年部门决算公开报表

附件2：古县第一中学2021年部门整体支出绩效自评报告:

附件3：通高中公用经费县配套项目自评表

附件4：2021年普通高中助学金中央、省及市补助经费项目自评表

附件5：古县一中体育馆修缮工程项目自评表

附件6：普通高中公用经费县配套项目绩效评价报告

     古县第一中学2021年决算公开报告.PDF