古县信访局2020年度部门决算

目 录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责受理人民群众给县委、县政府及领导的来信，接待群众来访，处理群众来电和网络投诉的信访事项。

2、负责对群众来信、来访和来电反映带有普遍性、倾向性、苗头性和重大政策性的问题进行收集、综合分析和调查研究，及时掌握社情民意和社会动态，编发《信访预警信息》、《信访要情》等，及时向县委、县政府领导反映。根据领导的指示，函办或协助有关镇和部门处理一些重要的信访问题。

3、及时收集全县各乡镇集体上访情况，指导基层信访部门做好疏导、劝阻群众集体上访工作，正确处理人民内部矛盾，减少群众来县到市、省或进京上访，把不稳定因素化解在基层，把问题解决在萌芽状态。

4、负责向各乡镇、县直部门交办有关信访事项，并及时督办案件处理情况；负责协调各部门、单位和跨乡镇之间的信访问题。

5、受理上级机关和上级有关部门交办或转办的信访问题。协调和督促有关单位查办信访案件，按时办结并向交办单位汇报。

6、做好重要会议、重要节点进京、赴省、到市信访值班工作；做好正常进京、赴省信访值班工作。

7、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县信访局内设办公室、接待股、网投办信股、督办股四个股室，下设古县信访信息中心，

行政编制6人，其中行政人员6人，正职1人，副职1人；事业编制6人。现有在职干部职工10名，退休人员3名，共计13名。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计153.38万元、支出总计153.38万元。与2019年相比，收入总计增加8.1万元，增加18%，支出总计增加8.1万元，增加18%。主要原因是人员调动，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计153.38万元，其中：财政拨款收入153.38万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计153.38万元，其中：基本支出110.87万元，占比72%；项目支出42.51万元，占比28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计153.38万元、支出总计153.38万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加8.1万元，增加18%，财政拨款支出总计增加8.1万元，增加18%。主要原因是人员调动，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出153.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加8.1万元，增加18%。主要原因是人员调动，人员经费增加。其中，人员经费99.47万元，占比65%，日常公用经费11.88万元，占比7.75%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出153.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.76万元，占86%；社会保障和就业（类）支出11.97万元，占7.8%；住房保障（类）支出9.17万元，占6%；其他支出（类）支出0.48万，占0.3%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算150.66万元，支出决算153.38万元，完成年初预算的102%。

1、其中：一般公共服务支出年初预算128.89万元，支出决算131.76万元,完成年初预算的102%，用于人员经费、日常公用经费、业务费及信访项目等资金。较2019年决算增加4.33万元，增长3.4%，主要原因是人员调动。

2、社会保障和就业支出年初预算12.6万元，支出决算11.97万元，完成年初预算的95%，较2019年决算增加1.08万元，增加9.9%，主要原因是人员增加，及各种保险提高。

3、住房保障类支出年初预算9.17万元，支出决算9.17万元，完成年初预算的100%。主要原因：用于在职人员公积金的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出110.87万元，其中：人员经费98.99万元，主要包括人员工资，社会保障缴费、奖金，绩效，取暖费等资金，；公用经费11.88万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、车补以及工会福利费等日常工作经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少0.46万元，下降4.6%，主要原因是上级检查较少，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本单位的三公经费预算0.2万元，财政拨款决算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%,比2019年公务接待费减少0.46万元，主要原因是节约招待开支；公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）0万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出11.88万元。比2019年增加4.85万元，增加41%。主要原因是：人员变动工会、福利等费用增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、占政府采购支出100%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度县级财政预算安排的信访工作经费、劳务派遣劳务费2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金共42.03万元，占一般公共预算项目支出总额的98.87%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为5.04万元，执行数为4.8万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况：我单位由顺泰劳务派遣公司派遣2名劳务派遣人员，根据我局信访工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。发现的主要问题及原因：对信访法不明确，导致来访者有抵触情绪。下一步改进措施：进一步对2名劳务派遣人员进行专业性培训学习，尽快熟悉岗位，配合完成各项信访任务。

2.信访项目工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为37.23万元，执行数为37.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成驻京驻省等值班任务；二是完成信访维稳工作。发现的主要问题及原因：一是网投及时处理率；二是信访投诉及时率。下一步改进措施：一是畅通渠道，依靠社会；心理疏导真情解决。二是畅通“信，访，网，电，微”等多种投诉  举报渠道。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

信访工作业务经费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

1.劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%。

2.信访工作经费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众及单位工作人员满意度达到95%。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

1.2020年部门决算公开报表

2.劳务派遣劳务费项目绩效自评表

3.信访工作经费项目绩效自评表

4.劳务派遣劳务费项目绩效评价报告

5.信访工作经费项目绩效评价报告

古县信访局

2021年8月24日

古县信访局2020年度部门决算.xls

古县信访局2020年度部门决算.pdf