古县机关事业养老保险服务中心2020年度部门决算      

目   录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

古县机关事业养老保险服务中心

2020年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责承办全县机关事业单位养老保险基金的筹集，支付和社会化发放的管理等具体业务。

2、负责全县参保单位缴纳养老保险费的年度审核，参保职工退休时的待遇核准。

3、负责全县养老保险基金使用的检查和稽核。

4、负责全县养老保险基金的保值和增值。

5、负责全县有关养老保险配套政策的草拟工作。

6、负责机关事业养老保险制度改革的宣传工作。

7、负责机关事业单位参保登记、变更登记、注销登记。

8、负责全县社会保险登记证件的核发、换证、验证、年审。

9、负责办理全县参保职工参加养老保险的登记、中断、转移手续。

10、负责建立和管理全县参保职工个人的基本信息。

11、根据《社会保险费征缴暂行条例》和《社会保险费申报缴纳管理暂行办法》负责受理、审核全县参保单位的缴费基数，打印养老保险基金缴纳的结算单。建立单位缴费业务台账和记帐。

12、负责全县参保单位职工人数和缴费基数的稽核。

13、负责编制全县养老保险业务月报、季报、年报。

14、承办上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

古县机关事业养老保险服务中心为正股级建制，核定正股级领导职数1名。核定全额财政拨款事业编制7名。2020年年末实有在职人员7人，退休2人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、古县机关事业养老保险服务中心2020年收入支出决算总表

二、古县机关事业养老保险服务中心2020年收入决算表

三、古县机关事业养老保险服务中心2020年支出决算表

四、古县机关事业养老保险服务中心2020年财政拨款收入支出决算总表

五、古县机关事业养老保险服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县机关事业养老保险服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县机关事业养老保险服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、古县机关事业养老保险服务中心2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、古县机关事业养老保险服务中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、古县机关事业养老保险服务中心2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5650.22万元、支出总计5650.22万元。与2019年相比，收入总计增加205.58万元，增长3.64%，支出总计增加205.58万元，增长3.64%。主要原因是增加了人员工资调资，财政对机关事业基本养老保险基金的补助和职业年金贴息。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5650.22万元，其中：财政拨款收入5650.22万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5650.22万元，其中：基本支出69.64万元，占比1.23%；项目支出5580.58万元，占比98.77%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5650.22万元、支出总计5650.22万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加205.58万元，增长3.64%，财政拨款支出总计增加205.58万元，增长3.64%。主要原因是增加了人员工资调资，财政对机关事业基本养老保险基金的补助和职业年金贴息。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5650.22万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加205.58万元，增长3.64%。主要原因是增加了人员工资调资，财政对机关事业基本养老保险基金的补助和职业年金贴息。其中，人员经费5635.11元，占比99.73%，日常公用经费4.26万元，占比0.07%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5650.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5644.62万元，占99.90%；住房保障（类）支出5.59万元，占0.1%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算788.91万元，支出决算5650.22万元，完成年初预算的716.21%。其中：

社会保障和就业支出年初预算783.58万元，支出决算5644.62万元，完成年初预算的720.36%，用于机关事业单位养老保险经办机构的正常工作运转及对机关事业单位养老保险基金补助资金。较2019年决算增加204.44万元，增长3.62%，主要原因是增加了人员工资调资，财政对机关事业基本养老保险基金的补助和职业年金贴息。

住房保障支出年初预算5.33万元，支出决算5.59万元，完成年初预算的104.88%，用于机关事业单位养老保险经办机构工作人员的住房保障支出。较2019年决算增加1.13万元，增长20.21%，主要原因是公积金调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出69.64万元，其中：人员经费65.38万元，主要用于人员工资、绩效、奖金和社会保险缴费；公用经费4.26万元，主要用于日常业务开支和人员福利工会费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：接待由上级主管部门接待，我单位没有公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无“三公”经费。其中：因公出国（境）年初预算0万元，决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费年初预算0万元，决算0万元，与上年持平；公务接待年初预算0元，决算0万元，与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年我单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元，主要用办公费支出。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

1.车辆情况：单位无编制车辆。

2.房屋情况：办公地点在古县人社局大楼。

3.其他国有资产占有使用情况：截止2020年年底固定资产总额7.86万元，主要资产为办公设备，用于日常办公，无对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况，无财产损失、权属不清晰等情况，无盘盈、无盘亏，均正常使用。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金5569.72万元，占一般公共预算项目支出总额的98%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5569.72万元，执行数为5569.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成退休人员养老金及职业年金按时发放。二是满意度100%。下一步改进措施:一是完善工作流程。二是节约日常业务开支。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价结果为优：圆满完成退休人员养老金及职业年金按时发放，完成全年任务100%

（五）其他需要说明的事项

2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

1、2020年部门决算公开报表

2、2020年机关事业单位养老保险业务费项目绩效自评表

3、2020年机关事业单位养老保险业务费目绩效评价报告

古县机关事业养老保险服务中心

             2021年8月25日

古县机关事业养老保险服务中心2020年度部门决算.xls

古县机关事业养老保险服务中心2020年度部门决算公开.pdf