古县直属机关事务服务中心2020年度部门决算 

                    目  录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

古县直属机关事务服务中心为正科级事业单位，隶属于古县县委，其职能是负责县四大班子后勤服务保障工作，具体是：公共节能宣传管理、公务用车平台管理、公务接待管理、行政事业单位办公用房管理、政务中心大楼、纪委监委办公大楼、文化活动中心、应急局办公大楼经济技术开发区管委会办公区、农业农村局办公楼的安全运行及物业管理等日常事务性工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

我中心编制37人。2020年在职人员34人、离退休人员15人。内设机构：办公室、公务用车平台、房管科、保卫科、维修科、接待科、节能科、会务科、财务科。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2140.35万元、支出总计2140.35万元。与2019年相比，收入总计增加455.09万元，增加27%，支出总计增加455.09万元，增加27%。主要原因是：我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委监委办公区、应急局大楼、开发区管委会、农业农村局办公区的安全运行及后勤保障工作。并完成县委县政府安排的古县经济技术开发区管委会办公场所维修改造工程、广电融媒体中心装饰工程、古县城市中心公园建设项目、农业农村局办公楼维修改造以及新冠病毒疫情防控工作。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2140.35万元，其中：财政拨款收入2091.14万元，占比98%；其他收入49.21万元，占比2%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2137.74万元，其中：基本支出366.47万元，占比17%；项目支出1771.27万元，占比83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2091.14万元、支出总计2088.53万元、年末财政拨款结转结余2.60万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加405.88万元，增加24%，财政拨款支出总计增加403.27万元，增加23%。主要原因是我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委监委办公区、应急局大楼、开发区管委会、农业农村局办公区的安全运行及后勤保障工作，并完成县委县政府安排的古县经济技术开发区管委会办公场所维修改造工程、广电融媒体中心装饰工程、古县城市中心公园建设项目、农业农村局办公楼维修改造以及新冠病毒疫情防控工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2088.53万元，占本年支出合计的98%。与2019年相比，财政拨款支出增加403.27万元，增加23%。主要原因是我中心负责政务中心大楼、文化活动中心、纪委监委办公区、应急局大楼、开发区管委会、农业农村局办公区的安全运行及后勤保障工作，并完成县委县政府安排的古县经济技术开发区管委会办公场所维修改造工程、广电融媒体中心装饰工程、古县城市中心公园建设项目、农业农村局办公楼维修改造以及新冠病毒疫情防控工作。其中，人员经费380.29万元，占比18%，日常公用经费21.84万元，占比1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2088.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1968.28万元，占94%；社会保障和就业（类）支出74.93万元，占4%；卫生健康（类）支出16.2万元，占1%；住房保障（类）支出29.12万元，占1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算1656.20万元，支出决算2088.53万元，完成年初预算的126%。其中：1、一般公共服务（功能分类201）支出年初预算1547.51万元，支出决算1968.28万元，完成年初预算的127%，用于县四大班子日常公务接待、招商引资活动接待、公务用车运行以及政务中心大楼、文化活动中心、纪委监委办公区、应急局大楼、开发区管委会、农业农村局办公区的安全运行及后勤保障工作。比2019年支出增加85%，主要原因是完成县委县政府安排的古县经济技术开发区管委会办公场所维修改造工程、广电融媒体中心装饰工程、古县城市中心公园建设项目、农业农村局办公楼维修改造工程。2、社会保障和就业（功能分类208）支出年初预算81.20万元，决算支出74.93万元，完成年初预算的93%，用于在职人员社会保险。比2019年减少5%，主要原因是单位人员调动；3、卫生健康（功能分类210）支出没有年初预算，决算支出16.20万元，主要原因是突发公共卫生事件。用于新冠病毒防控期间集中隔离点宿舍费用；4、住房保障（功能分类221）支出年初预算27.49万元，决算支出29.12万元，完成年初预算的106%，用于在职人员公积金缴纳。比2019年增加5%，主要原因是人员变动和住房公积金标准提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出366.47万元，其中：人员经费344.63万元，主要包括个人工资、社会保险、离退休费等；公用经费21.84万元，主要包括日常办公、印刷费、电话费、差旅费、工会、福利、车补等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算361.39万元，支出决算354.99万元，完成预算的98%，比2019年增加7.74万元，增长2%，主要原因是：由于经济技术开发区批准设立以来招商引资活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费支出决算354.99万元，其中：1、公务接待费支出250.76万元，比2020年年初预算增加9%，主要原因是由于经济技术开发区批准设立以来招商引资活动增加。比2019年增加3%，主要原因是文明城市创建工作督导次数有所增加。2、公务用车运行维护费支出90.35万元，比2020年年初预算减少30%，比2019年减少10%，主要原因是压缩经费开支，倡导环保出行。3、未发生出国出境费用。公务接待费主要用于：上级工作调研、乡村振兴督查、环保督导督查、文明城市巩固督查、341国道工程督导、经济技术开发区建设督导、招商引资项目洽谈等，接待批次5526，人次约39833，公务用车运行维护费主要用于接待上级工作调研、前往上级机关开会、汇报、考察学习、下乡调研、督查等工作。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出21.84万元，与2019年相比，财政拨款支出增加0.57万元，增加3%。主要原因是增加了新冠病毒疫情防控工作。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额1012.98万元，其中：政府采购货物支出167.60万元、政府采购工程支出808.10万元、政府采购服务支出37.28万元。政府采购授予中小企业合同金额692.50万元，占政府采购支出总额的68%。其中：授予小微企业合同金额320.48万元，占政府采购支出总额的32%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆43辆。其中，主要领导干部用车2辆、机要通信用车和应急保障用车33辆、执法执勤用车5辆、其他用车（接待用车）3辆；单价50万元（含）以上的通用设备5台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

我中心组织对经济技术开发区管委会办公场所改造项目、农业农村局办公楼改造项目、古县广电融媒体中心改造项目、古县城市中心公园建设项目，共4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1012.98万元.从评价情况来看，认真落实党的方针政策，科学规划利用每一寸土地、建立现代化可持续发展模式、为开发区经济良性循环提供科学依据；创建文明清新的工作环境，融媒体中心建设是强化新闻舆论阵地、提升社会治理水平、提高县级党政机关执政能力。城市公园是一个城市的精神文明载体，是凸显城市特色的形象工程，优化环境、提高城市品位、有效改善了城市生态环境，增加了市民幸福感获得感。

组织对经济技术开发区管委会办公场所改造项目开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出616.5万元。委托给第三方机构实施。从评价情况来看，认真落实党的方针政策，科学规划利用每一寸土地、建立现代化可持续发展模式、为开发区经济良性循环提供科学依据。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

根据经济技术开发区管委会办公场所改造项目、农业农村局办公楼改造项目、古县广电融媒体中心改造项目、古县城市中心公园建设项目等4个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分以上。全年预算数为1012.98万元，执行数为981.90万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是经济技术开发区管委会办公场所改造项目；二是古县广电融媒体中心改造项目；三是古县城市中心公园建设项目；四是农业农村局办公楼改造项目。发现的主要问题及原因：一是项目统筹整合不够；二是工地环保处置有待改进。下一步改进措施：一是强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算资金匹配度；二是优化项目布局，提高项目设置科学性；三是加强实地管理，提高项目设置科学性。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

关于经济技术开发区管委会办公场所改造项目：该项目2020年2月17日经山西省人民政府第58次常务会议同意设立古县经济技术开发区以来，古县人民政府专题会议研究决定，将槐树小学作为办公场所进行改造。该项目与2020年5月22日开工，合同工期3个月，截至2020年8月20日项目完成率达100%。开发区工作人员进驻后能认真贯彻落实党的方针政策、能科学规划利用每一寸土地、能建立现代可持续发展模式、能为开发区经济良性循环提供科学依据等。该项目在执行过程中领导重视，制度完善，责任到人，严把质量关，高效完成施工任务，公众满意度、用户满意度均达到预期效果。

（五）其他需要说明的事项

2020年我单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算0万元

2020年我单位国有资本经营预算财政拨款收入支出决算0万元

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附 件

附件1、2020年部门决算公开表

附件2、绩效自评表

附件3、绩效自评报告

古县直属机关事务服务中心

2021年8月27日

古县直属机关事务服务中心2020年度部门决算.xls

古县直属机关事务服务中心2020年度部门决算.pdf