古县县委政法委2020年度部门决算

目  录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

中共古县县委政法委员会是县委主管全县政法工作的工作机关，主要是对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安古县，法治古县建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护全县政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展。同时，协调和监督公、检、法、司各执法单位的执法执行情况。古县县委政法委为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。

二、机构设置情况

1、内设机构

综合办公室、政工调研室、执法检查室、综合治理指导室、维稳防范协调室

2、所属事业单位

下设2个事业机构：古县社会治安综合治理中心、古县信访帮助教育中心。

3、人员编制

古县县委政法委行政编制9人，工勤编制1人。

事业编制共10人。

现有在职干部职工22名，退休人员7名，共计29名。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计373.84万元、支出总计373.84万元。与2019年相比，收入总计减少12.95万元，下降3.35%，支出总计减少12.95万元，下降3.35%。主要原因是，2019年有2名退休死亡人员，抚恤金支出较大，2020年无抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计365.75万元，其中：财政拨款收入365.75万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计373.84万元，其中：基本支出291.04万元，占比77.85%；项目支出82.8万元，占比22.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计373.84万元、支出总计373.84万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少12.95万元，下降3.35%，财政拨款支出总计减少12.95万元，下降3.35%。主要原因是2020年无抚恤金支出，2019年有2名退休死亡人员，抚恤金支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出373.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少12.95万元，下降3.35%。主要原因是2019年有2名退休死亡人员，抚恤金支出较大，2020年无抚恤金支出。其中，人员经费266.78万元，占比71.36%，日常公用经费24.26万元，占比6.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出373.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出318.68万元，占85.25%；社会保障和就业（类）支出30.01万元，占8.03%；住房保障（类）支出23.7万元，占6.34%；其他（类）支出1.46万元，占0.39%。 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算344.12万元，支出决算373.84万元，完成年初预算的108.64%。其中：一般公共服务支出年初预算292.65万元，支出决算318.68万元，完成年初预算的108.89%，用于人员工资、福利、日常公用、项目支出等。较2019年决算增加40.95万元，增长13.99%，主要原因是“三零”工作的开展增加了办公费和印刷费的支出、网格员信息补助标准的提高增加了信息补助支出以及增加了文明奖的发放。社会保障和就业支出年初预算30.46万元，支出决算30.01万元，完成年初预算的98.52%，基本持平，较2019年决算减少46.01万元，下降60.52%，主要原因是2019年有2名退休死亡人员，抚恤金支出多。住房保障支出年初预算20万元，支出决算23.7万元，完成年初预算的118.5%，较2019年决算增加3.96万元，上升20.06%，主要原因是2020年工资普调使住房公积金有所上调。其他支出年初预算0元，支出决算1.46万元，较2019年决算减少1.54万元，主要原因是2020年度目标责任奖金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出291.04万元，其中：人员经费266.78万元，主要包括人员基本工资、津贴补贴、医疗、养老保险、住房公积金、退休费等支出；公用经费24.26万元，主要包括日常公用支出、福利费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，比2019年减少0.15万元，下降100%，主要原因是：本年度我委将招待事宜全部交给机关事务管理中心。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算0元，年初预算0元，无变化，比2019年减少0.15万元，下降100%，主要原因是本年度我委将招待事宜全部交给机关事务管理中心。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出24.26万元，比2019年增加2.12万元，增长（降低）9.58%。主要原因是：“三零”工作的开展增加了印刷费和补发了其他交通费用。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金42.77万元，占一般公共预算项目支出总额的52.58%。

组织对“网络网格经费”“网络专线经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42.77万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

网络网格经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为30万元，执行数为24.57万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：通过加强和规范网格化服务管理，充分发挥网格长（员）在平安建设中的重要作用，以服务促管理，不断提升基层治理效能，努力做到矛盾不上交、平安不出事、服务不缺位，我县“三零”创建工作深入开展，网格化服务管理成效显著，平安古县建设有力推进。发现的主要问题及原因：大部分网格员由村两委主干兼任，平时忙于村务工作、自身农务工作，专心投入工作的精力不足，加之待遇由上报高质量信息决定，整体待遇偏低，调动工作积极性比较困难。下一步改进措施：推行“全科网格”，集多项工作于一身，设置专门岗位，提高工资待遇，对于解决这一问题提供了现实方案。

网络专线费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.2万元，执行数为18.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等，充分发动群众，实现了全县社会面治安状况的实时监控、分析研判，排除了公共安全隐患。发现的主要问题及原因：目前，仅与公安、交警部门实现了资源整合，与其他相关部门的资源整合力度不够，作用发挥打了折扣。下一步改进措施：建议综合分析全县社会稳定形势，充分利用综治视联网平台，统筹各部门资源于一身，搭建整合应用平台，建立大数据中心，为领导决策提供数据支撑。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

古县县委政法委2020年度部门决算.pdf

古县县委政法委2020年度部门决算.xls