古县档案馆2020年度部门决算

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。

2、集中统一管理县委、县政府及县直机关、团体、企事业单位和其他组织重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。

3、组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府公开信息的查阅服务工作。

4、组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

5、开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、讨论和交流活动。

6、承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县档案馆下设内设科室4个：办公室、收集征集股、保管利用股、编研股。

编制人数11人。2020年12月31日实有在职职工干部人员11人，退休人员6人，共计17人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计149.89万元、支出总计149.89万元。与2019年相比，收入总计减少37.35万元，下降20%，支出总计减少37.35万元，下降20%。主要原因是上年档案馆工程资金支付多，上年有公务员车补补发，本年人员调抚恤金增加等原因。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计149.89万元，其中：财政拨款收入149.89万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计149.89万元，其中：基本支出149.89万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计149.89万元、支出总计149.89万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少37.35万元，下降20%，财政拨款支出总计减少37.35万元，下20%。主要原因是2020年减少档案馆改造款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出149.89万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少37.35万元，下降20%。主要原因是：2019年有结转和结余56.98万元；2020年公积金增加1.59万元，工资及养老等支出增加21.21万元，因上年1人组织确定为参照公务员管理身份待遇补发交通补贴费用，故2020年减少交通补贴。其中，人员经费127.89 万元，占比85.32%，日常公用经费8.28万元，占比5.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出149.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.79万元，占71.25X%；支社会保障和就业（类）支出33.80万元，占22.5%； 商品和服务支出22.89万元，占比15.2%；住房保障（类）支出9.29万元，占6.2  %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算129.93万元，支出决算149.89万元，完成年初预算的115.4%。其中：

一般公共服务支出年初预算106.12万元，支出决算106.79万元，完成年初预算的100.64%，用于档案工作日常公用办公费、印刷费等费用。较2019年决算减少60.16万元，下降率36.03%。主要原因是主要原因是2020年减少档案馆改造款。

社会保障和就业支出年初预算14.59万元，支出决算33.8万元，完成年初预算的231.67%，用于人员的社会保险支出及死亡抚恤金支出。较2019年决算增加19.21万元，提高56.83%，主要原因各项保险的提高及退休人员死亡抚恤金增加。

住房保障（类）支出年初预算9.22万元，决算9.29万元，完成年初预算的100.76%，用于在职人员住房公积金支出。较2019年决算增加1.59万元，增长17.12%，主要原因人员公积金调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出136.15万元，其中：人员经费127.87万元，主要包括人员工资、社会保障、奖金、取暖费、抚恤金、遗属补助等资金;公用经费8.28万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费维修（护）费、咨询费其他交通费以及工会和福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算100%，同2019年一样0万元，同2019持平，主要原因是：减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费预算0元，决算支出0元，同2019年持平，主要原因是：本着节约开支的精神，所以2020年未列“三公”经费。“三公”经费支出相关的因出国（境）0团次及0人、未购置公务用车及保有量、国内公务接待的0批次及0人等情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

 2020年我单位为全额事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

 2020年度政府采购支出总额0万元。                              

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车;单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度县级财政预算安排的劳务派遣劳务费和档案事务业务费2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金14.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1.劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为7.56万元，执行数为6.85万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：我单位由顺泰劳务派遣公司派遣3名劳务派遣人员，为我档案馆配合档案业务工作，年底圆满完成单位安排的任务。发现的主要问题及原因：对档案业务不熟悉。下一步改进措施：进一步对3名劳务派遣人员专业学习，尽快熟悉岗位，配合完成各项任务。

2.档案事务业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为6.89万元，执行数为6.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位承担接收、征集、整理、保管全县的重要档案资料、文件和史料等工作，围绕此工作产生的单位正常运行经费，包括办公经费、办公楼的水电费及劳务维修等经费。年底圆满完成年初制定的工作计划任务。发现的主要问题及原因：办公经费审批原始凭证不严谨。下一步改进措施：对办公经费审批严格执行财政文件，节流开支。

劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

档案事务业务费项目绩效自评综述：圆满完成单位安排的工作任务，群众满意度达95%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

1.劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到95%。

2.档案事务业务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众及单位工作人员满意度达到95%。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位政府性基金财政拨款收入决算0万元，比2019年决算增加（减少）0万元。

2020年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元，比2019年决算增加（减少）0万元。

（2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据）

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

古县档案馆   

2021 年 8 月 26 日

     古县档案馆2020年度部门决算.xls

     2020年古县档案馆部门决算公开内容.doc