目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责全县社会保障卡的申领、发放、启用、挂失（解

挂）、密码重置、补换卡、跨市转移等日常管理维护工作。

2、建立局域网，实现数据信息与省、市和各经办窗口社

区服务网点和定点医疗服务机构等相关部门的网络联接，实现人社业务信息的无障碍安全传输、交换和管理维护。

3、负责本系统计算机网络建设，组织上网信息资源并

在网上发布信息。

二、机构设置情况

古县人力资源和社会保障信息中心为正股级建制，核定正股级1名，全额财政拨款事业编制5名，现在职人员5人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、古县人力资源和社会保障信息中心2020年收入支出决算总表

二、古县人力资源和社会保障信息中心2020年收入决算表

三、古县人力资源和社会保障信息中心2020年支出决算表

四、古县人力资源和社会保障信息中心2020年财政拨款收入支出决算总表

五、古县人力资源和社会保障信息中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县人力资源和社会保障信息中心2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县人力资源和社会保障信息中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、古县人力资源和社会保障信息中心2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、古县人力资源和社会保障信息中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、古县人力资源和社会保障信息中心2020年部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：古县人力资源和社会保障信息中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计44.64万元、支出总计44.64万元。与2019年相比，收入总计减少2.8万元，下降6.27%，支出总计减少2.8万元，下降6.27%。主要原因是人员变动，业务费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计44.64万元，其中：财政拨款收入44.64万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计44.64万元，其中：基本支出40.05万元，占比90%；项目支出4.59万元，占比10%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计44.64万元、支出总计44.64万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少2.8万元，下降6.27%，财政拨款支出总计减少44.64万元，下降6.27%。主要原因是人员变动，业务费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出44.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少2.8万元，下降6.27%。主要原因是主要原因是人员变动，业务费减少。其中，人员经费37.31万元，占比84%，日常公用经费2.74万元，占比6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出44.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出41.56万元，占93%，住房保障（类）支出3.08万元，占7%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算46.94万元，支出决算44.64万元，完成年初预算的95%。其中：

社会保障和就业（类）支出年初预算43.82万元，决算41.56万元，完成年初预算的95%，用于人员工资、奖金、绩效和社会保险34.23万元，日常公用经费2.74万元，用于办理社保卡日常业务开支和人员福利工会费。较2019年决算减少2.82万元，减少6.8%，主要原因为主要原因是人员变动，业务费减少。

住房保障（类）支出年初预算3.12万元，决算3.08万元，完成年初预算的98%，用于在职人员住房公积金3.08万元，较2019年决算增加0.02万元，增加0.53%，主要原因是人员公积金调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出40.05万元，其中：人员经费37.31万元，主要用于人员工资、绩效、奖金和社会保险费；公用经费2.74万元，主要用于办理社保卡日常业务开支和人员福利工会费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，本单位无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金4.59万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.59万元，执行数为4.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成签发电子社保卡和累计发放社保卡的任务。二是满意度100%。下一步改进措施:一是完善工作流程。二是节约日常业务开支。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价结果为优：圆满完成签发电子社保卡和累计发放社保卡的任务，完成全年任务100%

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

1、项目绩效自评表

2、目绩效评价报告

古县人力资源和社会保障信息中心

                                2021年8月24日

2020年古县信息中心部门决算公开内容.pdf

古县人力资源和社会保障信息中心.XLS