目  录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、主要职能

（一）拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规、规章草案、政策、规划和标准并组织实施。

（二）组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式或改革。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策并组织实施，完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。负责中央、省、市驻县和县属机关、事业、社会团体及企业、城乡居民医疗保险和生育保险管理工作。

（四）组织拟订、落实全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策,并组织实施;建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购管理政策并监督实施。

（七）制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县人民政府交办的其他任务

（十）职能转变。县医疗保障局应完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好的保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康和体育局的有关职责分工。县医疗保障局、县卫生健康和体育局等部门在医疗、医保,医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医有资源使用效率和医疗保险水平。

二、机构设置情况

内设机构（正股级）

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、督查、宣传等机关日常运转工作。承担安全、保密、信访、政务公开等工作;负责机关和直属单位的党群工作;组织协调人大代表、政协委员议案提和建议的办理工作;承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设等工作;负责机关和所属事业单位精神文明建设工作。

（二）法规与服务管理股

组织拟订全县医疗保障工作规划。承担机关和所属事业单位预决算、机关财务、资产管理,推进医疗保障信息化建设,负责医疗保障信息统计工作。组织起草相关地方性管理办法和标准，承担规范性文件的合法性审查相关工作,承担行政审批、行政复议、行政应诉等工作。负责机关和所属事业单位的内部审计工作。根据全省医保目录和支付标准,建立适合我县的动态调整机制。拟定定点医疗机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策。组织推进医保支付方式改革。组织开展药品、医用耗材、医药技术的经济性评价。拟定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目价格、医疗服务设施收费等政策并组织实施,建立价格信息监测和信息发布制度。拟定全县药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。

（三）待遇保障股

拟定全县医疗保险、生育保险及医疗救助保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准。统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织拟定全县长期护理保险制度改革方案并组织实施。拟订中央、省、市驻县和县属机关、事业、社会团体及企业等单位的医疗保险、生育保险筹资和待遇政策。

（四）基金监管股

拟订全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计286.41万元、支出总计286.41万元。与2019年相比，收入总计减少162.71万元，下降56.81%，支出总计减少162.71万元，下降56.81%。主要原因是民政救助上级专款减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计286.41万元，其中：财政拨款收入281.41万元，占比98.25%；其他收入5万元，占比1.75%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计286.41万元，其中：基本支出69.92万元，占比24.41%；项目支出216.49万元，占比75.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入286.41总计万元、支出总计286.41万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少162.71万元，下降56.81%，财政拨款支出总计减少162.71万元，下降56.81%，主要原因：民政救助上级专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出269.86万元，占本年支出合计的94.22%。与2019年相比，财政拨款支出减少179.26万元，下降39.91%。主要原因是民政救助上级专项资金减少。其中，人员经费256.57万元，占比95.08%，日常公用经费8.78万元，占比3.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出286.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.72万元，占2.35%；卫生健康（类）支出262.19万元，占91.54%；住房保障（类）支出5.95万元，占2.08%；其他（类）支出11.55万元，占4.03%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算244.72万元，支出决算269.86万元，完成年初预算的110.27%。其中：

1、社会保障和就业支出年初预算7.42万元，支出决算6.72万元。完成年初预算的90.57%，用于人员经费、日常办公经费支出。比2019年决算减少0.15万元，减少2.18%，主要原因是人员经费减少。2、住房保障支出年初预算5.98万元，支出决算5.95万元，完成年初预算的99.5%，用于单位在职人员公积金缴纳。较2019年增加2.58万元，增长76.56%。主要原因是2019年单位新成立，发放7个月工资。2021年在职人员公积金调整。3、卫生健康支出年初预算231.32万元，支出决算262.19万元。完成年初预算的113.35%，用于城乡医疗救助支出。比2019年决算减少156.39万元，减少37.36%，主要原因是上级城乡医疗救助项目列出。4、其他支出为上级指标文件，无年初预算。支出决算11.55万元。用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。比2019年决算减少8.75万元，减少43.10%，主要原因是上级城乡医疗救助项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出69.92万元，其中：人员经费61.13万元，主要包括主要包括人员工资、单位在职职工保险缴纳、住房保障支出；公用经费8.78万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会费、福利费等日常办公经费支出等日常工作经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2020年无三公经费预算、决算，与2019年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2020年无三公经费预算、决算，与2019年一致。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年人头经费支出8.78万元，比2019年增加3.78万元，增长75.6%。主要原因是：本单位上年度为新成立单位无预算。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金171万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对医疗保障救助1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出171万元。其中，从评价情况来看，该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。确保人人享有基本医疗卫生服务，有效缓解了困难群众的治病难问题，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定。项目评价优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

医疗保障救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为171万元，执行数为171万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）项目的实施进度。在医疗补助筹资阶段，县财政局及时将项目资金拨付，为全县符合医疗救助条件的对象100%办理了救助。

发现的主要问题及原因：县医保局、县财政局、人保财险公司、各医疗单位精诚合作，相辅相成，共同做好全额资助城市低保、孤儿参加医疗补助，并做好全年相关人员的医疗补助工作。操作程序科学规范，资金到位及时无误，服务周到，群众满意。建议：继续实施项目，提高救助标准，及时拨付到位，确保人人享有基本医疗卫生服务。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好。确保人人享有基本医疗卫生服务，有效缓解了困难群众的治病难问题，取得了巨大的社会效益，维护的社会的稳定。项目评价优。部门评价项目绩效评价结果附件公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位政府性基金财政拨款支出决算11.55万元，比2019年决算减少8.75万元，主要原因是上级医疗救助拨付项目。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1:2020年部门决算公开报表

附件2:2020年绩效自评表

附件3:2020年绩效评价报告

古县医疗保障局

2021年8月26日

古县医疗集团.XLS

2020年古县医保局部门决算公开内容.pdf