目 录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

负责管理全县医疗保险基金,保障职工基本医疗、城乡居民医疗保障。

负责全县医疗保险基金筹集、管理和支付,编制医疗保险基金计划并执行。

负责全县医疗保险金收缴支付记载。

负责全县医疗保险服务。其中包括行政事业单位、合同签订、城乡居民医疗。

承办上级交办的其它事项。

人员情况：

本单位核定全额财政拨款事业编制26名，实际在职人员20人，退休2人。

二、机构设置情况

本单位属正股级建制，核定全额财政拨款事业编制26人。其中：事业20人。退休人员2名，共计22名。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计670.37万元、支出总计670.37万元。与2019年相比，收入总计减少4222.51万元，下降86.3%，支出总计减少4222.51万元，下降86.3%。主要原因是财政对医疗保险专项基金本年财政代列。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计670.37万元，其中：财政拨款收入670.37万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计670.37万元，其中：基本支出196.45万元，占比29.3%；项目支出473.93万元，占比70.7%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计670.37万元，支出总计670.37万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少4222.51万元，下降86.3%，财政拨款支出总计减少4222.51万元，下降86.3%。主要原因是财政对医疗保险专项基金本年财政代列。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出670.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少4222.51万元，下降86.3%。主要原因是财政对医疗保险专项基金本年财政代列。其中，人员经费184.9万元，占比27.58%，日常公用经费11.55万元，占比1.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出670.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.37万元，占3.04%；卫生健康（类）支出176.69万元，占26.35%；农林水（类）支出457.11万元，占68.19%；住房保障（类）支出16.21万元，占2.42%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算3889.26万元，支出决算670.37万元，完成年初预算的17.24%。其中：

社会保障和就业支出年初预算20.81万元，支出决算20.37万元。完成年初预算的97.89%，用于人员经费、日常办公经费支出。较2019年决算增加4.28万元，增长1.91%，主要原因是事业单位招聘。卫生健康支出年初预算3853.1万元，支出决算176.69万元。完成年初预算的4.59%，用于人员经费、日常办公经费支出。较2019年决算增加4.28万元，增长1.91%，主要原因是事业单位招聘。农林水支出决算457.11万元，用于城乡居民医疗补助支出。住房保障支出年初预算15.35万元，支出决算16.21万元，完成年初预算的105.6%，用于单位在职人员公积金缴纳。较2019年增加1.59万元，增长10.89%。主要原因是在职人员公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出196.44万元，其中：人员经费184.90万元，主要包括人员工资、单位在职职工保险缴纳、住房保障支出；公用经费11.54万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会费、福利费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少0万元。主要原因是：新冠疫情。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少0万元。主要原因是：新冠疫情。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

全额事业单位部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度专项资金类2个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金473.93万元，占一般公共预算项目支出总额的70.7%。

组织对“古县城乡居民财政补助农林水支出社会发展其他扶贫支出”“卫生健康支出医疗保障管理事务事业运行”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出473.93万元，从评价情况来看，运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对本县2020年城乡居民基本医疗保险项目绩效评价项目进行客观评价，评价结果满意。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

古县城乡居民财政补助农林水支出社会发展其他扶贫支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为558.95万元，执行数为457.11万元，完成预算的81.78%。项目绩效目标完成情况：为了全面了解 2020年城乡居民基本医疗保险项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，以便总结项目实施经验，发现项目管理中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。评价对象为 2020年城乡居民基本医疗保险项目。发现的主要问题及原因：政策宣传发动工作有待加强。从调查问卷数据显示，政策知晓率为100%，要继续加大医保政策宣传力度。下一步改进措施：继续加大城居医疗保险政策宣传力度。充分利用电视、广播、网络、微信和发放宣传手册等多种方式，宣传城居保制度和政策，如制作通俗易懂的宣传手册，包括城乡居民关心的参保范围、医疗待遇等问题，努力做到让城乡居民听得懂、能理解、易接受，营造良好的舆论氛围，提高农村居民的认知度和自愿参保的积极性，促进参保完成任务率和实际参保率的增长。

卫生健康支出医疗保障管理事务事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为16.82万元，执行数为16.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。发现的主要问题及原因：综合业务服务能力有待提高。下一步改进措施：进一步完善控制机制，加强建设，强化项目督导考核。逐步建立管理规范，运行有序的管理机制。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目评价结果为优，该项目决策科学、依据十足、全过程管理较为规范，项目完成效果好，达到了预期追求，满足了要求。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1:2020年部门决算公开报表

附件2:2020年绩效自评表

附件3:2020年绩效评价报告

2020年古县医保中心部门决算公开内容.pdf

古县医保中心.XLS

古县医疗保险服务中心

2021年8月26日