目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于离退休干部工作方针、政策，落实上级老干部部门制定的有关实施办法和细则。

2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导与协调；督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3、检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

4、负责组织离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

二、机构设置情况

1、内设机构：

有综合办公室和老干部活动中心2个股室。

2、人员编制：

古县县委老干部局为正科级建制单位，为全额预算单位，隶属古县县委组织部管理，执行行政单位会计制度，位于古县丹凤路149号，现有编制16人，实有17人，离退休19人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计397.8万元、支出总计397.8万元。与2019年相比，收入总计增加17.86万元，增加4.48%，支出总计增加17.86万元，增加4.48%。主要原因是单位在职人员工资调资增加，人员经费和老字号经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计397.8万元，其中：财政拨款收入397.8万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计397.8万元，其中：基本支出222.58万元，占比55.95%；项目支出175.22万元，占比44.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计397.8万元,支出总计397.8万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加17.86万元，增加4.48%，财政拨款支出总计增加17.86万元，增加4.48%。主要原因是单位在职人员工资调资增加，人员经费和老字号经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出397.8万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加17.86万元，上升4.48%。主要原因是主要原因是单位在职人员工资调资增加，人员经费和老字号经费增加。其中，人员经费243.43万元，占比61.19%，公用经费154.37，占比38.81%，其中日常公用经费16.62万元，占比4.17%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出397.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295.89万元，占74.38%；社会保障和就业（类）支出59.61万元，占14.98%；卫生健康支出27.47万元，占6.91%；住房保障（类）支出14.83万元，占3.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算405.14万元，支出决算397.8万元，完成年初预算的98.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算405.14万元，支出决算397.8万元，比年初预算减少7.34万元，原因是离休干部减少1人，老干部医疗费减少。与2019年决算相比增加17.86万元，其中基本支出222.58万元，比2019年增加4.08万元，主要原因在职人员工资福利增加；项目支出175.22万元，比2019年增加13.78万元，原因是老字号经费增加。

社会保障和就业年初预算59.32万元，支出决算59.61万元，比预算增加0.29万元，增加原因为社会保险调整。机关事业单位基本养老保险缴费年初预算年18.83元，比2019年减少5.42万元，原因是人员减少，养老保险缴费减少；行政事业单位离退休人员取暖费7.95万元无变化。

卫生健康支出年初预算35万元，支出决算27.47万元，比预算减少7.53万元，减少原因是离休老干部减少1人，医药费减少。

住房保障支出年出预算14.61万元，支出决算14.83万元，比年初预算增加0.22万元，增加原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出243.43万元，其中：人员经费205.96万元，主要包括在职人员的工资、津贴、资金、养老、医疗保险及退休人员的取暖费和遗属补助等；公用经费16.62万元，主要包括在职人员工会、福利费和劳务派遣费、印刷费、办公费、公务用车维护费和公务员交通补贴等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.9万元，支出决算1.15万元，完成预算的39.65%。其中公务车辆运行维护费支出决算1.15万元，比预算减少1.75万元，原因是因为疫情期间下乡调研少，车辆费用减少；2020年支出决算比2019年减少0.23万元，其中公务车辆运行费减少0.19，主要因为疫情期间下乡调研少，车辆费用减少。

公务接待2020年年初预算0.1万元，2020年支出决算0元，比2020年预算减少0.1万元，原因是2020年无公务接待费；比2019年支出决算减少0.04万元，原因是2020年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2.9万元，支出决算1.15万元，比年初预算减少1.75万元，减少主要原因是疫情期间下乡调研少，公务用车费用减少。与2019年决算支出相比，减少0.23万元，原因是疫情期间公务用车用车频次减少，费用减少。公务车辆运行维护费1.11万元，比2019年减少0.27万元，原因是疫情期间公务用车用车频次减少，费用减少；公务接待费0万元，比2019年支出减少0.04万元，原因是2020年无公务接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出16.62万元，比2019年增加0.94万元，增长5.65%。主要原因是调资增加。

（二）政府采购情况说明

我单位2020年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度县级财政预算安排的离休老干部医药项目费、春节慰问全县离退休老干部、离退休老干部活动经费3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金109.47万元，占一般公共预算项目支出总额的62.47%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对离休老干部医药项目费、春节慰问全县离退休老干部、离退休老干部活动经费3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出109.47万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，老干部医药费，确保7名离休老干部的医药费实报实销，资金到位及时，老干部满意度达到95%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为109.47万元，执行数为109.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年7名离休老干部的医药费实报实销、春节慰问和离退休老干部活动经费项目，完成了全年目标任务。发现的主要问题及原因：1、老干部药品购买额较大，数量较多，下一步改进措施：离休干部医药费有效控制在规定标准范围内；2、离退休干部春节慰问品财政按40万资金预算不够，下一步改进措施：与财政局协商，加大财政预算；3、离退休干部活动经费规定范围比较狭窄，使用范围局限性小，下一步改进措施：与财政局沟通是否能经活动经费再细化，做到精准列支，让每一分钱都用到实处。

老干部局项目绩效自评综述：

（一）老干部医药费确保了全县离休老干部7人的医药费实报实销；

（二）老干部春节慰问费用确保全县1381名老干部发放到位；

（三）离退休老干部活动经费了保障老干部节日走访慰问，资金到位及时，老干部满意度达到95%。

（3）部门评价项目绩效评价结果。老干部局根据年初设定的绩效目标，资金落实情况规范合理，产出指标合格，效益指标合格，群众满意度达到95%。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2020年部门决算公开报表

附件2：2020年绩效自评表

附件3：2020年绩效评价报告

中共古县县委老干部局

2021年9月1日

2020年中共古县县委老干部局部门决算公开内容.pdf

古县县委老干部局.XLS