目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

古县第三中学主要职能是全面实施素质教育，促进基础教育发展。实施初中义务教育，完成初级中学学历教育，为高一级学校输送合格人才。

二、机构设置情况

我单位由古县第三中学一个预算单位构成，单位预算代码为135016，下设党办、教导处、政教处、办公室、团委、保卫科、总务处等中层管理科室。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4124.55万元、支出总计4107.08万元。与2019年相比，收入总计减少1171.65万元，下降22%，支出总计减少1244.49万元，下降23%。主要原因是维修工程减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4124.55万元，其中：财政拨款收入4109.11万元，占比99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入15.44万元，占比1%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4107.08万元，其中：基本支出3065.46万元，占比75%；项目支出1041.62万元，占比25%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计4109.11万元、支出总计4107.08万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少1170.3万元，下降22%，财政拨款支出总计减少1244.49万元，下降23%。主要原因是维修工程减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4107.08万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，财政拨款支出减少1244.49万元，下降23%。主要原因是维修工程减少。其中，人员经费3112.8万元，占比76%，日常公用经费978.85万元，占比24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4107.08万元，主要用于以下方面：教育（类）支出3528.61万元，占86%；社会保障和就业（类）支出329.29万元，占8%；住房保障（类）支出249.19万元，占6%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算3071.6万元，支出决算4107.08万元，完成年初预算的133%。其中：

教育（类）支出年初预算2277.1万元，支出决算3528.61万元，完成年初预算的154%，较2019年决算减少1201.15万元，下降25%，主要原因维修工程减少；社会保障和就业（类）支出年初预算296.7万元，支出决算329.29万元，完成年初预算的111%，较2019年决算减少34.48万元，下降9%；住房保障（类）支出年初预算243.8万元，支出决算249.19，完成年初预算的102%，较2019年决算减少0.78万元，下降0.3%，主要原因有退休调出教师。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3065.46万元，其中：人员经费3050.02万元，主要包括工资、保险、抚恤金、取暖费、奖金、遗属补助等；公用经费658.96万元，主要包括办公费、水费、电费、维修费、印刷费、劳务费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少0万元，主要原因是：疫情影响减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少0万元，主要原因是：疫情影响减少接待。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额28.23万元，其中：政府采购货物支出28.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是接送教师上下班；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金430.13万元，占一般公共预算项目支出总额的41.29%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

普通初中公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为241.76万元，执行数为195.95万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学校水、电、煤气、办公、校舍等正常运行，保障职工正常开展教学需求；二是保障学生在校正常学习生活条件，提升教职工、学生、社会对学校的认可度。发现的主要问题及原因：一是自开展实施项目绩效工作以来，教育系统中央、省、市、县项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广，基层单位没有专门的人员和部门负责这项工作。下一步改进措施：一是听取基层项目实施人员的意见和建议，在项目实施过程中发现问题及时调整。

寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为147.75万元，执行数为147.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是各种评价、公示、发放、领取等资料健全。发现的主要问题及原因：一是部分家长对寄宿生生活补助认识不到位；二是建立完善电子管理体系，便于甄别、核实。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度‘二是专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、整理资料等工作。

设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为282.38万元，执行数为282.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是改善课堂教学条件；二是提高学生在校期间的生活条件。发现的主要问题及原因：部分设备的故障处理维护不及时。下一步改进措施：及时与供应商取得联系，加强设备的维护。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价结果由古县教育科技局统一以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2020年部门决算公开报表。

附件2：2020年绩效自评表。

古县第三中学

2021年8月26日

古县第三 中学.XLS

古县三中2020年决算公开.pdf