目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本单位职责

古县一中现为十轨制普通高中学校，属于全额事业单位。本单位主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校坚持“志当存高远，和谐育英才”的办学理念，以“特色突出，质量领先，和谐发展”的办学目标，以“人人成志，闪光成才”为育人目标，不断探索课堂教学新模式，提高教学教研水平，创新学校管理机制，加强教师队伍建设，重视校园文化建设，教育教学质量逐年提高，高考成绩稳步攀升。

二、机构设置情况

古县一中在校长的领导下，设置校工会、办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、生活保卫处、团委等中层机构。

办公室：负责各职能部门之间的协调，人事，档案，计划生育，对外联络，收、制、发文件和保密保卫等工作。

教导处：负责学校教育教学工作的策划和教务（课务、考务）管理等工作，以学科组、备课组为管理脉络。

教研室：负责学校教育科学研究工作的研究策划、管理，教师培训、出版宣传、特色教育工作，以教研组长及各类活动策划人为管理脉络。

政教处：负责班主任基本职责管理落实工作，学生的思想政治教育工作、心理健康教育。

生活保卫处：负责体卫和各项纪律（考勤、早读、夜自修、内宿等）管理，以年级组和班主任队伍为管理脉络。内宿组和综合治理小组为辅助部门。

总务处：负责学校的物业、财务管理和基建、后勤保障工作。

团委：负责学校共青团、学生会及学生社团管理工作。协同政教处做好学生的德育工作。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2919.3万元、其中财政拨款收入2623.41万元，事业收入295.89万元，支出总计2919.3万元。与2019年相比，收入总计增加219.14万元，增加7.26%，支出总计增加219.14万元，增加7.26%。主要原因是2020年新招录人员导致人员经费支出较多，中央改善办学条件资金、助学金、免学费等上级资金增多，教师节奖励县级资金及教师“双挂工程”项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2919.3万元，其中：财政拨款收入2623.41万元，占比90%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入295.89万元，占比10%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2919.3万元，其中：基本支出2025.18万元，占比69.37%；项目支出894.12万元，占比30.63%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2623.41万元、支出总计2623.41万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加249.22万元，上升9.5%，财政拨款支出总计增加249.22万元，上升9.5%。主要原因是1、新增人员7人，人员的工资、保险、公积金等人员经费增加；2、上级财政拨款比2019年增多，其中中央改善办学条件资金增多43万元，学生资助助学金、免学费上级资金增多。3、县级财政项目拨款增多，其中教师节奖励县级资金增多25.12万元；增加了教师“双挂工程”项目增加1.44万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2623.41万元，占本年支出合计的90%。与2019年相比，财政拨款支出增加249.22万元，上升9.5%。主要原因是1、新增人员7人，人员的工资、保险、公积金等人员经费增加；2、上级财政拨款比2019年增多，其中中央改善办学条件资金增多43万元，学生资助助学金、免学费上级资金增多。3、县级财政项目拨款增多，其中教师节奖励县级资金增多25.12万元；增加了教师“双挂工程”项目增加1.44万元。其中，人员经费2171.23万元，占比82.76%，日常公用经费452.18万元，占比17.24%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2623.41万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2236.03万元，占85.2%；社会保障和就业（类）支出224.83万元，占8.6%；住房保障（类）支出162.56万元，占6.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算2268.51万元，支出决算2623.41万元，完成年初预算的115%。其中：教育支出年初预算为1902.26，支出决算为2236.03万元，完成预算的117%；较2019年增加247万元，增加11%，主要原因是主要原因是2020年新招录人员导致人员经费支出较多，中央改善办学条件资金、助学金、免学费等上级资金增多，教师节奖励县级资金及教师“双挂工程”项目资金增加；社会保障和就业（类）年初预算为211.48万元，支出决算为224.83万元，20.1完成预算的106%，较2019年减少20.1万元，降低8.9%，主要原因是社保费用降低和死亡抚恤金减少；住房保障（类）年初预算为154.77万元，支决算为162.56万元，完成预算的105%。较2019年增加22.33万元，增加13.7%，主要原因是新增人员和住房公积基数调整使住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2025.18万元，其中：人员经费1955.15万元，主要包括人员工资及保险、取暖费、奖金、抚恤金、遗属补助等资金；公用经费70.03万元，主要包括职工工会经费和福利费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算4万元，支出决算3.2万元，完成预算的0.8%，比2019年减少0.79万元，下降24%，主要原因是：我单位轿车待报废，不能继续使用，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本单位的三公经费预算为4万元，其中公务用车运行维护费预算4万元，决算支出3.2万元，比上年决算数3.99万元减少0.79万元。我单位公务用车现有公务用小轿车、教师接送车大巴2辆车，2020年实际支出有车辆保险费、维修费、燃油费等，大巴车每天接送教师上下班往返于城关大桥至古县一中九趟，所以主要是大巴车支出的费用相对高点,另外小车基本不使用，因此公务用车运行维护费较上年降低。我单位没有因公出国支出及公务接待费用支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位为全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额185.37万元，其中：政府采购货物支出71.5万元、政府采购工程支出113.87万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是接送教师上下班；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金211.08万元，占一般公共预算项目支出总额的8%。我单位没有政府性基金项目支出。

组织对普通高中公用经费县配套、普通高中国家助学金、普通高中免学费项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出211.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位圆满的完成了年初的绩效目标任务：普通高中公用经费县配套保障了学校水、电、燃气、办公、校舍等正常运行，保障教职工正常开展教育教学工作需求；保障学生在校正常学习、生活条件。提升教职工、学生、社会对学校的认可度。普通高中国家助学金和免学费学生资助项目使得高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

普通高中公用经费县配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为114万元，执行数为108.65万元，完成预算的95.3%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校水、电、燃气、办公、校舍等正常运行，保障教职工正常开展教育教学工作需求；二是保障学生在校正常学习、生活条件，提升教职工、学生、社会对学校的认可度。发现的主要问题及原因：自开展项目绩效工作实施以来，教育系统中央、省、市、县级项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广，基层单位没有专门的部门和人员负责此项工作。下一步改进措施：一是听取基层项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整；二是成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。

普通高中国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为72.8万元，执行数为72.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担；二是确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。发现的主要问题及原因：自开展项目绩效工作实施以来，教育系统中央、省、市、县级项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广，基层单位没有专门的部门和人员负责此项工作。下一步改进措施：一是听取基层项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整；二是成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。

普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为29.64万元，执行数为29.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担；二是确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。发现的主要问题及原因：自开展项目绩效工作实施以来，教育系统中央、省、市、县级项目绩效自评的数量过多，责任重大，涉及面广，基层单位没有专门的部门和人员负责此项工作。下一步改进措施：一是听取基层项目实施相关人员的意见和建议，在项目实施过程中，发现问题及时调整；二是成立专门的科室或责成专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、编制分析报告等工作。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

普通高中国家助学金项目自评报告以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算安排的支出决算表无数据

2、2020年我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：古县一中2020年部门决算公开报表

附件2:  古县一中2020年绩效自评表

附件3:  古县一中2020年绩效评价报告

             山西省古县第一中学           2021年8月26日

古县第一中学.XLS

古县一中2020年决算公开报告.pdf