目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

古县永乐乡中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇小学义务教育提供保障。

二、机构设置情况

古县永乐乡中心学校为古县教育科技局下设全额事业单位，单位预算代码为135015。包含1所中心小学（希望小学），1所中心幼儿园（永乐乡中心幼儿园）

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计802.73万元、支出总计802.73万元。与2019年相比，收入总计增加145.33万元，增长22.11%，支出总计增加145.33万元，增长22.11%%。主要原因是岗位设置人员增加、调资增加、学校维修改造增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计789.03万元，其中：财政拨款收入777.21万元，占比98.44%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入8.92万元，占比1.13%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入3.4万元，占比0.43%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计799.09万元，其中：基本支出389.37万元，占比48.73%；项目支出409.72万元，占比51.27%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计790.41万元、支出总计790.41万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加146.75万元，增长22.8%，财政拨款支出总计增加146.75万元，增长22.8%。主要原因是岗位设置人员增加、调资增加、学校维修改造增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出786.77万元，占本年支出合计的98.46%。与2019年相比，财政拨款支出增加156.45万元，增长24.82%。主要原因是主要原因是岗位设置人员增加、调资增加、学校维修改造增加等。其中，人员经费355.68万元，占比45.21%，日常公用经费24.77万元，占比3.15%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出786.77万元，主要用于以下方面：教育（类）支出701.6万元，占89.17%；社会保障和就业（类）支出59.93万元，占7.62%；住房保障（类）支出25.24万元，占3.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情。

2020年度财政拨款支出年初预算404.22万元，支出决算786.77万元，完成年初预算的194.64%。其中：

教育支出年初预算332.68万元，支出决算701.6万元完成年初预算的210.89%，用于人员工资福利支出，商品服务支出，对个人及家庭补助。较2019年决算增加148.89万元，增长26.94%，主要原因：岗位设置人员增加、调资增加、学校维修改造增加等。

社会保障和就业支出年初预算46.26万元，支出决算59.92万元，完成年初预算的129.53%，用于人员退休费，养老保险费，抚恤金等。较2019年决算增加7.83万元，增长15.03%，主要原因：人员变动增加.

住房保障支出年初预算25.28万元，支出决算25.24万元完成年初预算的99.84%，用于在职人员住房公积金费用。较2019年决算减少0.29万元，下降1.14%，主要原因：在职人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出380.44万元，其中：人员经费355.68万元，主要包括在职人员工资和社会保障缴费；公用经费24.77万元，主要包括义务教育学校日常运行公用经费支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.6万元，支出决算0.39万元，完成预算的65%，比2019年增加0.39万元，主要原因是：公务接待增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度公务接待费财政拨款支出预算0.6万元，支出决算0.39万元，完成预算的65%，比2019年增加0.39万元，主要原因是：公务接待增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本年度我单位无政府采购项目

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金103.81万元，占一般公共预算项目支出总额的20.51%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

学生营养改善计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为19.49万元，执行数为18.69万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况：一是政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；二是资金拨付及时，减轻家庭经济负担，提升学生营养要求，营养改善计划食品安全达标率100%。发现的主要问题及原因：一是营养食谱制定不够均衡；二是提升食堂加工水平。下一步改进措施：一是群策群力开展家校互动制定更合理更营养的食谱；二是积极组织食堂人员参加技能培训。

校舍维修补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保专款专用，资金拨付和落实及时；二是确保师生生活办公用房安全。发现的主要问题及原因：一是工程进度较慢，工期较长；二是工程资料不够完善。下一步改进措施：一是签订工程目标责任书；二是专人监管工程质量进度，建立完善工程资料。

寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为13.95万元，执行数为13.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是各种评价、公示、发放、领取等资料健全。发现的主要问题及原因：一是部分家长对寄宿生补助认识不到位；二是建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、整理资料等工作。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价结果由古县教育科技局统一以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位其他收入收入决算3.4万元，比2019年决算增加3.4万元，主要原因增加少年宫支出和出国支教老师课时补贴。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1:2020年部门决算公开报表。

附件2:2020年绩效自评表

古县永乐乡中心学校

2021年8月26日

古县永乐乡中心学校.XLS

永乐中心学校2020年决算公开.pdf