目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

古县岳阳镇中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇小学义务教育提供保障。

二、机构设置情况

古县岳阳镇中心学校为古县教育科技局下设全额事业单位，单位预算代码为135011。包含3所中心小学（岳阳小学、张庄小学、城北小学），2所中心幼儿园（下冶幼儿园、湾里幼儿园），我单位编制数181人，2020年12月31日在职171人，年末学生人数1577人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3009.5万元、支出总计3009.5万元。与2019年相比，收入总计增加348.51万元，增加13.07%，支出总计增加348.51万元，增加13.07%。主要原因是2020年度支出薄弱学校改造款、义务教育学校支出校容校貌整治和浴室改造工程款等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2882.76万元，其中：财政拨款收入2866.18万元，占比99.4%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入8.38万元，占比0.29%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入8.2万元，占比0.28%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2974.38万元，其中：基本支出2080.42万元，占比69.94%；项目支出893.96万元，占比30.05%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2992.92万元、支出总计2992.92万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加349.74万元，增加13.27%，财政拨款支出总计增加349.74万元，增加13.27%。主要原因是2020年度支出薄弱学校改造款、义务教育学校支出校容校貌整治和浴室改造工程款等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2957.8万元，占本年支出合计的99.44%。与2019年相比，财政拨款支出增加404.59万元，增加15.84%。主要原因是2020年度支出薄弱学校改造款、义务教育学校支出校容校貌整治和浴室改造工程款等。其中人员经费2016.71万元，占比68.18%，其中人员经费基本支出1970.96万元，占比97.73%；公用经费支出941.09万元，占比31.81%其中公用经费基本支出101.08，占比10.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2957.8万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2501.56万元，占84.57%；社会保障和就业（类）支出297.87万元，占10.07%；住房保障（类）支出158.38万元，占5.35%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算2215.28万元，支出决算2957.8万元，完成年初预算的133.51%。

教育支出年初预算1773.62万元，支出决算2501.56万元，完成年初预算的141.04%，主要用于在职人员工资、奖金、绩效及农村义务教育学校公用经费支出等，较2019年决算增加442.88万元，增加21.51%，主要原因2020年人员工资提高，幼儿园新增经费。

社会保障和就业支出年初预算283.42万元，支出决算297.87万元，完成年初预算的105.09%，主要用于退休人员取暖费，在职人员养老保险支出，较2019年决算345.54万元，下降47.67万元，主要原因2020年在职人员退休养老保险支出减少。

住房保障支出年初预算158.22万元，支出决算158.38万元，完成年初预算的100.1%，主要用于在职人住房公积金支出，较2019年决算148.99万元，增加9.39万元，增加6.3%，主要原因2020年住房公积金基数调整，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2072.04万元，其中人员经费1970.96万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效和社会保障缴费；公用经费101.08万元，主要包括义务教育学校日常运行公用经费办公费、印刷费、劳务费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算0.3万元，完成预算的20%，比2019年减少0.18万元，下降37.5%，主要原因是：疫情原因公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费支出预算1.5万元，其中公务接待支出预算1.5万元，支出决算0.3万元，批次3次，人次150人，完成预算的20%。

2020年度公务接待费决算支出0.3万元，比2019年0.48万元减少0.18万元，下降37.5%，主要原因是：疫情原因公务接待减少。我单位无公务用车和因公出国事项。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本年度我单位无政府采购项目

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金198.84万元，占一般公共预算项目支出总额的22.44%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

学生营养改善计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为4.74万元，执行数为4.53万元，完成预算的95.57%。项目绩效目标完成情况：一是政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；二是资金拨付及时，减轻家庭经济负担，提升学生营养要求，营养改善计划食品安全达标率100%。发现的主要问题及原因：一是营养食谱制定不够均衡；二是提升食堂加工水平。下一步改进措施：一是群策群力开展家校互动制定更合理更营养的食谱；二是积极组织食堂人员参加技能培训。

校舍维修补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为177.1万元，执行数为177.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保专款专用，资金拨付和落实及时；二是确保师生生活办公用房安全。发现的主要问题及原因：一是工程进度较慢，工期较长；二是工程资料不够完善。下一步改进措施：一是签订工程目标责任书；二是专人监管工程质量进度，建立完善工程资料。

寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是各种评价、公示、发放、领取等资料健全。发现的主要问题及原因：一是部分家长对寄宿生补助认识不到位；二是建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、整理资料等工作。

 （3）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价报告由古县教育科技局统一以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1:2020年部门决算公开报表。

附件2:2020年绩效自评表

古县岳阳镇中心学校

2021年8月25日

岳阳镇中心学校2020年决算公开.pdf

古县岳阳镇中心学校.XLS