目    录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施;提出列入县委及本部管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议;负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作;按照《中国共产党章程》规定，协调、规划和指导全县各级党组织建设、党员教育管理和发展工作;调查研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和制度，指导干部人事制度改革;主管全县干部教育工作，制定落实干部教育规划，负责全县知识分子工作的宏观指导、组织协调、督促检查;负责全县组织、干部人事工作的检查督促，向县委和市委组织部反映有关情况并提出建议;负责全县离退休干部宏观管理，落实离退休干部政策，管理县委老干部局;负责《党政领导干部选拔任用工作条例》贯彻落实情况的监督、检查，对领导干部进行监督管理;受理党员、干部的来信来访，承办有关干部问题的调查审理工作;承办县委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

内设职能科室6个（办公室、干部科、组织指导科、党员管理科、干部教育监督科、县委人才办），下设事业科室5个（电教中心（参公）、信息管理中心、大学生村干部管理办公室、党代表联络办公室、举报中心）。总编制数35人，其中行政编制为15人，事业编制20人，实有在职人数21人，退休人员6人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计341.96万元、支出总计341.96万元。与2019年相比，收入总计减少51.89万元，下降15.21%，支出总计减少51.89万元，下降15.21%。主要原因是人员减少人员经费减少，基层党建工作经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费以及各类干部培训费等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计338.87万元，其中：财政拨款收入338.87万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计339.04万元，其中：基本支出259.72万元，占比76.6%；项目支出79.32万元，占比23.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计341.96万元、支出总计341.96万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少51.89万元，下降13.18%，财政拨款支出总计减少51.89万元，下降13.18%。主要原因是减少了基层党建工作经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费以及各类干部培训经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出339.04万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少51.71万元，下降13.25%。主要原因是减少了基层党建工作经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费以及各类干部培训经费等。其中，人员经费238.19万元，占比70.25%，日常公用经费25.31万元，占比7.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出339.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出286.98万元，占84.64%；社会保障和就业（类）支出24.02万元，占7.08%；农林水（类）支出1.35万元，占0.4%；住房保障（类）支出21.69万元，占6.4%；其他（类）支出5万元，占1.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算375.52万元，支出决算339.04万元，完成年初预算的90.29%。其中：

一般公共服务支出年初预算324.21万元，支出决算286.98万元，完成年初预算的88.52%，用于人员经费、其他交通费、办公费、印刷费、干部培训费、智慧党建视频会议服务费、远程教育网络费用、企业高层次人才生活补贴、引进高层次紧缺急需人才工作经费、选派事业单位干部到村担任党支部书记委员工作经费等，。较2019年决算减少43.89万元，下降13.31%，主要原因减少了基层党建工作经费、“不忘初心、牢记使命”主题教育经费以及各类干部培训经费等。

社会保障和就业支出年初预算28.29万元，支出决算24.01万元，完成年初预算的85.57%，用于人员单位部分社会保障缴费。较2019年决算减少4.17万元，下降14.89%，主要原因人员减少。

住房保障支出年初预算23.01万元，支出决算21.68万元，完成年初预算的94.21%，用于人员单位部分住房公积金。较2019年决算减少1.33万元，下降6.13%，主要原因人员减少。

农林水支出年初预算万元，支出决算1.35万元，完成年初预算的100%，用于选派事业单位干部到村担任党支部书记委员工作经费。较2019年决算增加1.35万元，增加100%，主要原因2019年我单位无此项项目资金。

其他支出年初预算0万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%，用于目标责任制考核奖励。较2019年决算增加1.5万元，增加30%，主要原因目标责任制考核奖励资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出259.72万元，其中：人员经费238.19万元，主要包括基本工资、津贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金、退休人员取暖费等；公用经费25.31万元，主要包括办公费、印刷费、委托业务费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出25.31万元，比2019年减少0.6万元，降低2.31%。主要原因是：我单位厉行节俭，节约开支。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是以前年度车辆，实际已经报废未下账。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金44.49万元，占一般公共预算项目支出总额的70.68%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

引进高层次急需紧缺人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30万元，执行数为29.49万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：围绕全县经济社会发展和改革大局，积极服务和融入全县“双招双引”大局，深入实施人才引进战略计划，重点挖掘培育，精准引才引智，争取实现人才队伍建设量质齐升。以四大产业需求为导向，以精准靶向引才为目标，推动人才引进活动由“引进来”“走出去”传统模式，向提升引才品牌影响力和拓宽引才育才渠道发展。

人才发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：采用以奖代补形式，扶持壮大市级人才工作基地一处。

智慧党建视频会议服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高干部运用所学理论和知识指导实践、解决问题、推进工作的能力。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告以附件形式公开

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

中共古县县委组织部

2021年8月26日

中共古县县委组织部2020年决算公开.pdf

中共古县县委组织部2020年决算公开.XLS