目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

（一）贯彻实施扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

（二）拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困乡镇农村经济社会发展的政策和规划。

（三）负责监督扶贫资金的使用管理，组织对扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（五）组织贫困地区开展产业扶贫、科技扶贫、易地扶贫移民搬迁、群众参与整村推进、片区扶贫开发，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

（六）承办县政府交办的其他事项

二、机构设置情况

经机构改革，由原来的扶贫开发中心转变成古县扶贫开发办公室，正科级财政拨款，行政单位，核定编制6人，设主任1名，副主任1名 ；下设扶贫开发中心，事业单位，核定编制10人，正科级领导职数1名，副科级领导职数1名，现保留工资关系的人员总计27人，其中在职人员13人，财政临时工2人，与劳务派遣公司签订合同的临时工4人， 退休6人，遗属补助1人。

现有3个科室：综合股、项目规划股、信息管理股。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3068.41万元、支出总计3068.41万元。与2019年相比，收入总计增加34.98万元，增长1.14%，支出总计增加34.98万元，增长1.14%。主要原因是创业致富带头人人数增加，偿还易地扶贫搬迁债务增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3029.83万元，其中：财政拨款收入2682.1万元，占比88.52%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入347.73万元，占比11.48%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3029.83万元，其中：基本支出137.14万元，占比4.53%；项目支出2892.69万元，占比95.47%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2720.68万元、支出总计2720.68万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少312.75万元，下降11.5%，财政拨款支出总计减少312.75万元，下降11.5%。主要原因小额信贷2020年无财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2682.03万元，占本年支出合计的88.52%。与2019年相比，财政拨款支出减少312.82万元，下降11.66%。主要原因小额信贷2020年无财政拨款。其中，人员经费537.29万元，占比20.03%，日常公用经费11.36万元，占比0.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2682.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占XX%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占XX%；社会保障和就业（类）支出16.41万元，占0.61%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出2654.18万元，占98.96%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出11.25万元，占0.43%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占XX%；债务付息（类）支出XX万元，占XX%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算2800.58万元，支出决算3029.83万元，完成年初预算的108%。其中：

部门应当根据决算表格数据，如社会保障和就业支出年初预算16.71万元，支出决算16.41万元完成年初预算的98.2%。较2019年决算减少1.85万元，下降11.27%，主要原因养老退休一人。农林水支出年初预算2605.46万元，支出决算2654.18万元完成年初预算的102%。较2019年决算增加48.72万元，增长1.84%，主要原因创业致富带头人人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出137.14万元，其中：人员经费125.78万元，主要包括养老保险、退休取暖费、车补住房公积金、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、医保、其他社会保障缴费；公用经费11.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2019年减少0.95万元，下降100%，主要原因是：我单位加大“三公”经费管理力度，节省开支，接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出11.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年增加3.85万元，增长34%。主要原因是：用于办公费、印刷费、劳务费等。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2662.57万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。组织对2020年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“易地扶贫搬迁债务及利息”“雨露计划”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2807.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体效果良好，提高了贫困户生活质量。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。每个部门至少选择3个项目向社会公开，按照如下格式进行说明。

雨露计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为135.9万元，执行数为135.9万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是导出名单及县级初审阶段（2月）。通过“全国扶贫开发信息系统”导出国务院扶贫办学籍比对后标注的学生信息，县雨露计划管理员将导出信息逐人审核，筛选不符合条件学生（已毕业、休学、开除、退学、放弃入学资格、保留学籍、重复入学、成人短期培训等）并在名单中剔除。二是组织申报阶段（3月-4月）。将筛选后产生的拟补助学生名单分解至各乡镇、村，并给乡镇下发文件组织申报，同时，各乡镇做好调查核实工作，指导符合补助条件的贫困家庭做好相关申请表材料准备。三是审核公示阶段（5月）。各乡镇对建档立卡贫困家庭提交的申请补助材料进行审核后，由乡镇将学生受助信息在所在村进行公示。公示名单后乡镇将受助学生信息及申请材料上报县扶贫办。县扶贫办将乡镇汇总上报资料审核完后，将学生拟资助名单在全县范围内进行公示。四是资金发放阶段（6月）。学生拟资助名单在全县范围内公示无异议后，县扶贫办按照确定的学生资助名单及时将资金拨付到户。

发现的主要问题及原因：一是对职业教育的界定不明确，在资料审核过程中，同一所或同一性质的学校出具的证明不同，学校证明不明，还有的是没有经过认证的民办职业学校；二是对学生现在是否在学校就读难以把握，所提供的证明材料各式各样、有的没有支撑性、有的没有学校联系人、有的印章模糊等；三是有的学生提交资料不齐全、不统一、不规范等。

下一步改进措施：在准确认定救助对象、规范审批流程、落实工作责任等问题上加以监督检查，及时发现、纠正错漏现象，确保教育救助制度公平实施。加大公示力度，畅通投诉举报渠道，接受社会监督和群众监督。 

贫困大学生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为27.5万元，执行数为27.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是对申请资助的学生比对全国防返贫监测信息系统数据库，学生本人必须在档。二是学生提供高考准考证、大学录取通知书、山西省招生考试网打印的录取查询单及成绩单、家庭户口本，到县扶贫办填写申请表。三是认定审核大学生资助资格并向社会进行公示。四是拟资助名单在全县范围内公示无异议后，县扶贫办按照确定的学生资助名单及时将资金拨付到户。

发现的主要问题及原因：一是在资助工作上仍然存在模式单一，多元资助滞后。二是贫困学生对教育资助政策不了解，政策宣传不到位的问题。

下一步改进措施：一是政府要充分发挥主体地位，对社会资助进行引导，营造捐资助学的良好社会氛围。二是政府通过财政、税收等政策调整建立科学的引导激励机制，培育多元化资助平台，扩大资助渠道。三是政府应运用主流媒体加大宣传力度，让贫困大学生资助政策家喻户晓，营造社会氛围。

创业致富带头人项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为21万元，执行数为28.35万元，完成预算的135%。

项目绩效目标完成情况：一是各乡镇选定培训人员。二是培训人员填报“贫困村创业致富带头人培育工程培训对象申报表”交回扶贫办。三是扶贫办汇总报市扶贫办。四是年底资金全部拨付。

发现的主要问题及原因：一是致富带头人的文化素质比较低，有的致富带头人带领群众致富的意识不是很强。二是年龄文化结构层次不齐，带头人对知识的接受能力差别较大，不能齐头并进，势必影响到对带头人的培养进度。

下一步改进措施：多招些文化程度高，有活力的青年人参加学习，文化水平是带头人素质的基础，也是带领群众致富的基础。文化程度高了，学习起来才能得心应手，掌握科学文化知积和实践技能，才能成为农村科技致富带头人。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

2020年我县雨露计划教育扶贫做到了贫困学生应补尽补全覆盖，雨露计划教育扶贫这一利民惠民政策，从限制指标到如今的应补尽补全覆盖，深受广大人民群众的一致好评，对于农村贫困家庭的学生来说是雪中送炭，解燃眉之急的大好事。

（五）其他需要说明的事项

2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件一：2020年部门决算公开报表

附件二：2020年绩效自评表

附件三：2020绩效评价报告

2020年古县扶贫开发中心部门决算公开内容.pdf

2020年古县扶贫开发中心部门决算公开内容（1）.pdf

古县扶贫开发办公室.XLS

古县扶贫开发办公室

2021年8月26日