目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

古县农业农村局，正科级建制。单位性质为行政事业单位，执行行政单位会计制度。主要职责：

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，指导农业综合执法。负责农业行政审批制度改革工作。参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

（二）组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）组织实施深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌。发布农业农村经济信息，检测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等农产品生产政策措施。指导农业供给侧结构性调整，组织构建现代农业产业体系、生产体系，经营体系。指导农业标准化生产。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息。提出区域技术性贸易措施的建议。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核。

（七）组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。运用农艺、农机、生物等工作措施发展有机旱作农业。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资向，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟定权限农业科研、农技推广规划、计划和有关政策。指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流和合作。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

1、内设机构

县农业农村局设下列内设机构：

（一）办公室。协助单位领导处理日常工作，综合协调机关政务工作，负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。承担重大突发事件应急综合管理工作。牵头指导协调机关单位和农业行业安全生产工作等。

（二）法规与行政审批管理股（农产品质量安全监管股）。承担农业农村有关地方性法规、规章草案的起草和执法监督工作。指导农业行政执法体系建设，承担农业综合执法工作的监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。组织开展法律、法规明确要求由县级承担的行政处罚、行政强制等行政执法职责等。

（三）改革发展与农村事业股。提出深化全县农业农村改革发展相关重大政策建议。提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。承担农民承包地改革和管理、农村宅基地和农村集体产权制度改革工作等。

（四）产业发展股。组织协调全县乡村产业发展。提出促进乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业、城郊农业的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。承担农业产业扶贫开发工作。

（五）计划财务股（机关党建办）。提出全县扶持农业农村发展的财政政策和项目建议。组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施。编报部门预算并组织执行。参与农村金融信贷、农业保险等财政扶持政策制定。指导监督机关单位财务、国有资产和政府采购管理工作。负责机关和机关单位内部审计工作。

2、派出机构

无。

3、所属事业单位

古县植保植检服务中心、古县农业技术推广服务中心、古县种子服务中心、古县农村经营服务中心、古县农业综合开发服务中心、古县土壤肥料工作站、古县农业广播电视学校、古县农村能源环保站、古县人居环境服务中心、古县农业综合执法大队、古县国营良种场。

4、人员编制

古县农业农村局单位行政编制为9名，事业编制共59名。

现有在职干部职工55名，退休人员51名，共计106名。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2973万元、支出总计2973万元。与2019年相比，收入总计减少3377万元，下降53%，支出总计减少3377万元，下降53%。主要原因是项目（上级专款高标准农田建设）支出结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1356.87万元，其中：财政拨款收入1356.3万元，占比99.96%；其他收入0.57万元，占比0.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1733.62万元，其中：基本支出637.64万元，占比37%；项目支出1095.99万元，占比63%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2972.44万元、支出总计2972.44万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少3377万元，下降53%，财政拨款支出总计减少3377万元，下降53%。主要原因是项目（上级专款高标准农田建设）支出结转结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1733.05万元，占本年支出合计的99.97%。与2019年相比，财政拨款支出增加79.93万元，增加5%，主要原因是人员增加社会保障和就业支出增加。其中，人员经费,1352.21万元，占比78%，日常公用经费380.85万元，占比22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1733.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出99.17万元，占5.7%；农林水（类）支出1584.1万元，占91.4%；住房保障（类）支出49.78万元，占2.9%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算3252.9万元，支出决算1733.6万元，完成年初预算的53.3%。其中：

社会保障和就业（类）年初预算78.6万元，支出决算99.17万元，完成年初预算的127%，用于在职人员养老保险缴费、退休人员取暖费、死亡抚恤，较2019年决算减少4.3万元，下降4%，主要原因2019年有补缴行政人员养老保险；农林水（类）年初预算3125.7万元，支出决算1584.1万元，完成年初预算的51%，用于农业生产发展、乡村振兴及农作物病虫害控制等项目支出；较2019年决算增加77.1万元，增长5%，主要原因上级项目支出增加，住房保障（类）年初预算48.6万元，支出决算49.78万元，完成年初预算的102%，用于在职人员住房公积金，较2019年决算增加7.9万元，增长19%，主要原因人员增加住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出637.64万元，其中：人员经费593.94万元，主要包括工资福利支出和对个人和退休费、抚恤金；公用经费43.7万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算5.8万元，支出决算3.98万元，完成预算的69%，比2019年减少1.04万元，下降21%，主要原因是：新冠疫情原因公务接待，公务用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待年初预算1.7万元，支出决算1.19万元（公务接待155人次），完成预算的70%，比2019年减少0.36万元，下降23%，主要原因是：新冠疫情原因上级检查减少，公务接待减少；公务用车运行维护费年初预算4.1万元，支出决算2.78万元，完成预算的68%，比2019年减少0.69万元，下降19%，主要原因是：新冠疫情原因出差、下乡减少，公务用车减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出43.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年增加4.57万元，增长12%。主要原因是：机构改革职能增加，人员增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额28.5万元，其中：政府采购货物支出28.5万元。

（三）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金10万元。

组织对“农业保险保费”、“生产托管试点扩大面积项目”、“美丽宜居示范村创建”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出561.38万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

农业保险保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为412.54万元，执行数为412.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成值承保玉米186586.06亩，承保小麦7588.27亩；二是全年完成玉米挽回种植户经济损失金额数≥30万元，小麦挽回种植户经济损失金额数≥5万元。发现的主要问题及原因：存在问题：一是农户投保意愿不高。农村经济发展、农民文化水平、宣传力度等滞后，农户对农业保险存在认知偏差，参保热情不足；二是农业保险险种较少。目前我县农业保险为保成本险，价格险和收入险尚未开展，导致险种可选性少，无法满足农户的多样化需求；三是农业保险覆盖面偏小。仅包括玉米、小麦、马铃薯三类农作物，中药材、果树、蔬菜尚未涉及，农业大灾风险覆盖面不够广泛。改进措施：一是加大农业保险宣传力度，使农户能够深入了解投保程序和补贴政策，增强农业保险意识。二是适度提高农业保险保额，鼓励农业规模化经营，同时积极培育具有专业知识的农业保险人才，满足农户对农业保险市场的多层次需求。三是创新农业保险范围与服务。鼓励保险公司发展有当地特色优势的农产品保险。提供精准到位的风险管理服务，针对不同农户采取单独投保、勘察、定损、理赔，减少农业灾害损失。

生产托管试点扩大面积项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2000亩的扩大试点面积。发现的主要问题及原因：县级扩大试点面积虽按任务已完成，资金利用还是欠缺提前谋划，未将县级扩大试点面积资金做出亮点。改进措施：下一步应更全面的进行规划，进而超额完成农业生产托管试点项目的任务面积。创新我县农业生产托管试点面积的模式。

美丽宜居示范村创建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为50万元，执行数为48.8391万元，完成预算的97.68%。项目绩效目标完成情况：在松树坡村实施并完成了涵盖建筑、绿化、园林、拆除、道路、排水、给水土建、给水安装为一体的文化活动广场建设项目。发现的主要问题及原因：项目施工时间较长，进度略显缓慢。下一步改进措施：加强进度管理并将此项目经验应用于我县旅游大道2021年项目建设的全过程。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

农业生产托管试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成1万亩玉米耕、种、收环节的农业生产托管服务任务，实际完成面积折合系数为1.3万亩。发现的主要问题及原因：部分主体在本地进行作业，与农户形成了稳定的利益关系，2017年进行土地确权后，耕地面积相对比二轮延保面积有所扩大，让农户和主体的作业面积按照原二轮延保的面积结算作业费。农户承担的作业费用面积应和补助面积一致，但农户实际出的作业费比经营权证面积小，形成账务处理中，收入偏高。下一步改进措施：一是推广推广深松免耕播种方式。二是采取家庭农场+农民专业合作社+村集体经济组织的主体发展模式，充分发挥三个主体的各自优势，通过实施农业生产托管项目使主体不断发展壮大。

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

1.公开报表

2.农业生产托管试点项目绩效评价报告

3.农业保险保费项目绩效自评表

4.农业生产托管试点项目绩效自评表

5.美丽宜居示范村奖补绩效自评表

6.生产托管试点扩大面积项目绩效自评表

2020年古县农业农村局部门决算公开内容.pdf

古县农业农村局.XLS