目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策；坚持正面宣传、团结鼓劲，把握正确舆论导向，为全县经济社会发展提供舆论支持。

2.围绕县委、县政府中心工作，落实全县宣传报道计划，开展新闻全媒体宣传，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，抓好融媒体宣传阵地建设。

3.负责拟定本县融媒体事业和产业发展规划，促进融媒体事业和产业的健康繁荣发展。

4.负责全县重大新闻报道，为上级主流媒体提供新闻稿件；负责本县全媒体自办内容的策划、采编、生产、审查和刊播工作；负责中央台节目和国家批准的卫星广播电视节目的转播工作。

5.根据授权，负责融媒体技术开发应用及融媒体安全播出管理工作；研究和推进电视、广播、报纸、网络、新媒体等融合发展及内部管理体制改革，开展新媒体建设，做好传统媒体与新兴媒体的深度融合，实现“一体策划、一次采集、多元生成、全媒传播”。

6.根据授权，负责广播电视网络建设、维护管理和新媒体大数据开发应用。

7.加强新闻采编、新媒体生产、网络技术维护等专业队伍建设，有计划、分层次培养全媒体型专业人才。

8.在授权范围内，落实全县新闻业务管理和对外通联工作，开展融媒体对外交流合作；协助配合上级媒体和新闻单位来古县采访，负责上级媒体记者接待工作。

9.负责电视、广播、报纸、网络、手机客户端及户外广告的策划、制作、审查、发布、管理工作。

10.完成上级交办的其他任务事项。

二、机构设置情况

（一）综合办公室（党群工作股）：负责全中心工作的综合协调、督促检查；负责各种行政性活动、会议的组织安排；负责行政文秘、会务、机要、保密、信息、统计、综治维稳、信访、安全生产、内保、消防、车辆管理、接待、政务公开等机关日常管理和后勤保障工作；做好与县外媒体合作交流；负责牵头宣传辅助股室的全员绩效考核；负责中心党建、纪检、精神文明建设、民兵、武装、健康教育等工作；牵头组织全员政治素养和业务能力继续教育培训；配合中心工会、共青团、妇委会开展工作；负责全中心新闻职业道德建设；完成中心领导交办的其他工作任务。

（二）人事股：负责人力资源管理、干部职工工资福利调整、职称评审、人才引进、人员聘用、社会保险缴纳、人事档案管理、干部职工教育培训；负责督查中心重要决策部署和各项规章制度的执行情况等工作；负责建立健全各项财务制度，做好经费年度预决算；负责各项经费收支，监督检查财务制度执行情况；会同有关部门搞好内部财务审计工作；负责固定资产购置、登记、报废核销工作；

（三）总编室：负责宣传管理，包括制定阶段性宣传计划、新闻创优、评奖、业务人员培训等工作；负责全媒体传输节目的审核、监听、监看，把好节目的政治关、质量关；负责各类媒体资料和用户数据的收集、整理、存储、交换、版权管理工作，形成统一的全媒体数据库；负责记者稿件、消息采用量统计工作；负责记者、通讯员稿酬审核统计工作；负责联系上级部门和其他单位宣传材料的报送工作；负责引进节目和广告审核工作；负责基础考核等事宜。

（四）采编中心：负责广播、电视、报纸、APP、新闻网等全媒体信息采集编辑发布；负责各类媒体宣传任务统筹、重大选题策划、采编力量的分布指挥，上传稿件、音视频信息的审核工作；负责依据稿件的内容内涵及拍摄质量确定县域内对外播发平台。

采访组负责完成采编中心主任或编前会安排的工作和日常新闻线索的策划、收集和采访及呈现工作，为编辑部、新媒体部提供文字、图片、音频、视频等全媒体稿件；负责采访记者的管理和培训工作。

编辑组负责广播、电视音频、视频素材、报纸的编辑、剪辑及包装工作；负责互联网发布图片、视频的剪贴、包装工作；负责广播电视版面设置的剪辑、包装；负责报刊、简报的编辑、编排及校对工作；负责广播电视主持人出镜、线上线下活动的主持、参与配合，并协助各类节目策划、准备及相关管理工作。

新媒体组负责客户端、网站、微信公众号等新媒体矩阵的管理和运行工作；负责互联网、新媒体渠道运营和外宣工作；负责新媒体视频、图片、文字稿件的制作推送工作，对移动端和网络平台刊发失误进行监管处置；负责做好网络舆情监管和应对工作。

（五）外宣中心：负责全县重大活动新闻报道通稿、外宣统筹、记者接待等事宜；负责制定外宣计划，保质保量为中央、省、市主流媒体提供新闻稿件；接待日常来古县采访的上级媒体记者，配合完成采访任务；配合做好突发事件的舆情应对工作；负责中心外宣稿件登记管理和全员外宣绩效考核。

（六）技术股：负责各类设备的调试维护和升级改造，制定各种设备的更新计划并做好招标采购工作；负责广播电视前端机房、播出机房、发射塔房（含广播电视发射塔）的技术维护和保障工作；负责值机监控自办电视节目的播出和转播节目的监测，确保广播电视安全播出；负责技术人员业务管理和技术培训；负责摄录设备器材室的管理；负责播出和大型活动的技术支持及应急处理；完成中心交办的其他工作任务。

（七）网管股：负责管理中心广播和数字电视网络设施国有资产，指导规范全县数字电视网络日常运行维护，制定和落实网络建设维护计划，维护广播电视设施安全，保证省网、市网传输线路安全运行，配合查处破坏广电设施的违法行为；监督实施网络维护人员全员绩效考核；完成中心领导交办的其他工作任务。

（八）运营中心：负责电视、广播、新媒体的专题节目广告及大型活动策划、拍摄、编辑工作；负责公益专题、各类宣传片、汇报片、微视频、微电影的洽谈、对接和采制工作，配合传媒公司做好各类大型活动和直播工作。

本单位全额事业编制51名，其中正科级领导职数主任1名，副科级领导职数副主任3名，其中一名副职兼总编辑。  

2020年底在职干部职工63人，其中行政参公人员5名，全额事业人员26名，差额1人，自收自支人员31人；劳务派遣人员7名，公益岗人员1人，退休人员17名，总计88人。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1838.53万元、支出总计1838.53万元。与2019年相比，收入总计增加816.86万元，增长44%，支出总计增加816.86万元，增长44%。主要原因是融媒体中心雪亮工程、融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款等项目资金多。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1838.53万元，其中：财政拨款收入1229.97万元，占比66%；政府性基金预算财政拨款收入600万元，占比32%；年初结转和结余8.57万元，占比2%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1838.53万元，其中：基本支出568.42万元，占比31%；项目支出1270.11万元，占比69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1838.53万元、支出总计1838.53万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加816.86万元，增长44%，财政拨款支出总计增加816.86，增长44%。主要原因是融媒体中心雪亮工程的支付、融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1238.53万元，占本年支出合计的67%。与2019年相比，财政拨款支出增加816.86万元，增长44%。主要原因是融媒体中心雪亮工程、融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款等项目资金。其中，人员经费553.92万元，占比30%，日常公用经费23.52万元，占比0.02%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1838.53万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出1152.71万元，占63%；社会保障和就业（类）支出61.79万元，占3%；住房保障（类）支出24.03万元，占1%；抗疫特别国债安排（类）支出600万元，占33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算813.16万元，支出决算1838.53万元，完成年初预算的100%。其中：

文化旅游体育与传媒（类）年初预算749.6万元，支出决算1152.71万元，完成年初预算的100%，用于人员工资、社会保险缴纳以及日常办公经费的支出。较2019年决算增加202.27万元，增长17%，主要原因融媒体中心系统平台建设及多功能指挥中心建设工程完工支付部分工程款。

社会保障和就业（类）年初预算37.04万元，支出决算61.79万元，完成年初预算的100%，用于在职人员单位部分基本养老保险、退休人员取暖费及在职人员死亡抚恤金 。较2019年决算增加23.97万元，增长38%，主要原因一名在职人员死亡发放抚恤金。

住房保障（类）年初预算26.51万元，支出决算24.03万元，完成年初预算的94%，用于在职人员住房公积金单位部分补贴。较2019年决算减少0.82万元，减少0.03%，主要原因人员减少故公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出568.42万元，其中：人员经费544.9万元，主要包括人员工资、社会保险缴纳以及在职人员死亡抚恤金等；公用经费23.52万元，主要包括单位日常办公所产生的费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算0.6万元，支出决算0.6万元，完成预算的100%，与2019年预算持平，无增减变化；与2019年决算，比2019年增加0.25万元，增长40%，主要原因是：由于2020年机构改革由原广电中心变更为古县融媒体中心，宣传平台增多、外宣任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本单位的三公经费年初预算0.6万元，财政拨款决算0.6万元，其中公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费0万元，与2019年预算持平，无增减变化。公务接待费主要用于上级电视台对我县宣传工作需要，公务接待2个批次，接待8人次，没有车辆运行维护费；没有公款出国出境情况。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出23.52万元，比2019年减少0.06万元，降低0.002%。主要原因是：人员减少相应日常公用经费减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额142.66万元，其中：政府采购货物支出93.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.5万元。政府采购授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的0.004%。其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的0.004%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度专项资金类4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金565.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度“古县公共安全视频监控联网应用项目”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金600万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

古县公共安全视频监控联网应用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年政府性基金预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目于2018年8月8日在古县公共资源交易中心完成了二次公开招标，次日因其他投标公司质疑举报，未发中标通知书，造成该项目进展停滞，2018年9月县纪委监委正式进入监察程序，2019年5月22日县纪委监委通报了监察结果，2019年12月20日召开了古县公共安全视频监控建设联网应用项目第三次推进会，确定该项目可以正常推进。2019年12月13日签订了中标通知书及合同，项目资金预算为1351万元，施工单位为河北利隆通信有限公司。根据目前工程进度和合同约定，应支付工程总造价的50％，2020年12月，按合同约定的工程进度支付相关费用600万元。

古县数字惠民工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2019年3月1日起，我县实施了有线数字电视惠民工程，免除了全县居民有线电视收视费，有效减轻广大居民和农民负担，促进我县经济快速发展，县政府建立有线数字电视惠民工程专项资金，纳入政府年度预算，主要用于维护管理费用、设施购置、材料消耗、人员工资、交通费用等。目前有线电视传输网络覆盖全县六个乡镇，用户覆盖率达到98%，城区全部实现双向网络光纤到户，共传输节目107套：其中免费节目81套（中央15套，各省卫视35套，临汾3套，山西6套，华城传媒2套，自办节目2套，金鹰卡通1套，中国教育1套，炫动卡通1套，高清频道15套﹤中央7套，各省卫视8套>）；付费频道26套（中数传媒12套，文广传媒14套）。

古县调频广播发射台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为20.7万元，执行数为20.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目总投资20.7万元，其中：专业设备购置（智能化安全监控设备、12套节目提升改造、节目监视监听）等，总投资19.5万元；电子智能供热系统提升级改造及维护保养总投资1.15万元；维修地暖及更换配件费0.05万元。资金实行专户管理，严格审批程序。该项目主要为提升原有12套央视节目等安全播出技术提升改造费用，保障收视质量及安全播出全方面监控、监听系统和室内供暖设备的维修。让用户收看上更清晰的节目，合计20.7万元。

县级融媒体省级专项奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：古县融媒体中心2020年省财政奖补资金15.2万元，于2020年9月已全部使用完毕，主要购置了融媒体机房UPS电源、蓄电池（64只）、电池柜和指挥调度中心专网费用。购置设备已安装运行，运行情况良好，保障了《古县新闻》的正常播出，实现了与省级技术平台的互联互通，有效完成了每日新闻的及时上传。

古县融媒体中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：融媒体系统平台建设项目（第一包）主要包括移动数据采集、微信、微博信息采集、信号收录、线索管理、指挥调度、视频通话、视频快编、图文编辑、文稿编辑、图文直播等系统，与省级融媒体实现互联互通，建设费用为315.8万元，该项目于2020年4月27日已完成建设任务并通过验收。融媒体多功能指挥调度中心及演播室建设项目（第二包）包括融媒灯光系统、LED显示系统，虚拟演播室系统，声学装修、专业双屏提词器、音视频编码器、融媒体控制端等系统，建设费用为319.52万元，该项目于2020年4月20日完成建设任务并通过验收投入正常使用。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

古县融媒体中心技术用房项目自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据中宣部下发的《县级融媒体中心建设规范》(附件1)明确要求:县级融媒体中心基础设施配套内容包括技术用房、技术配套用房、辅助配套用房三部分。技术用房包括多功能指挥调度中心、演播室、录音室、融媒体采编用房、广播直播室、融合发布机房、数据中心机房等。

根据《古县融媒体中心建设方案》要求，经2019年9月24日县委常委扩大会议研究决定筹建古县融媒体中心。明确建设任务由原广电中心承担。办公地点占用安监局大楼六层（东面），九层和十层，实用面积共计1230平方米。

为了顺利推进融媒体中心建设，2019年12月通过财政预评审，公开招投标程序，分两包确定了《古县融媒体中心技术用房建设项目》。

（二）项目绩效目标

融媒体系统平台建设项目（第一包）主要包括移动数据采集、微信、微博信息采集、信号收录、线索管理、指挥调度、视频通话、视频快编、图文编辑、文稿编辑、图文直播等系统，与省级融媒体实现互联互通，建设费用为315.8万元，该项目于2020年4月27日已完成建设任务并通过验收。

融媒体多功能指挥调度中心及演播室建设项目（第二包）包括融媒灯光系统、LED显示系统，虚拟演播室系统，声学装修、专业双屏提词器、音视频编码器、融媒体控制端等系统，建设费用为319.52万元，该项目于2020年4月20日完成建设任务并通过验收投入正常使用。

二、绩效评价开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

融媒体技术用房项目费用共需635.32万元，监理费用9.2万元，已纳入2020年度财政预算，通过对该项目的绩效评价，进一步对该项目的预算执行情况、资金使用情况、支出情况和目标完成情况进行了梳理，提升了该项目绩效管理水平，持续提高财政资金使用效益的目的。

（二）绩效评价的原则，评价指标体系，评价方法、评价标准等

我中心本着科学规范、公正公开的原则，对融媒体技术用房项目进行认真梳理，我们将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对该项目工作经费项目支出进行绩效评价。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

我中心通过查阅招投标资料，实地考察系统软件运行情况对该项目进行评价。评价标准严格按照合同要求逐一核对，收集绩效评价所需的基础性资料。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

该项目属于服务类项目，工期周期为一个月，因2020年

年初新冠肺炎疫情影响，造成工程延期完成两个月，2020年5月投入正常使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心按照要求，及时将绩效评价结果进行公开。

五、其他需要说明的问题

该项目目前已竣工，各项绩效评价指标都已完成。

（其余四个项目绩效评价报告以附件形式公开）

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位政府性基金财政拨款收入决算600万元，比2019年决算增加600万元，主要原因是古县公共安全视频监控联网应用项目按合同约定的工程进度支付相关费用600万元。

2020年我单位政府性基金财政拨款支出决算600万元，比2019年决算增加600万元，主要原因是古县公共安全视频监控联网应用项目按合同约定的工程进度支付相关费用600万元。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1:2020年部门决算公开报表

附件2:2020年绩效自评表

附件3:2020年绩效评价报告

古县融媒体中心

2021年8月26日

2020年古县融媒体中心部门决算公开内容.pdf

古县融媒体中心.XLS