目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

（2）部门决算中项目绩效自评情况

（五）其他需要说明的事项

 (1)、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 (2)、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

古县妇幼保健计划生育服务中心

2020年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责为全县妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务；为孕产妇提供系统化保健服务和指导，开展住院分娩；负责对贫困人群实施相关的医疗救助。

2、掌握本县内妇女儿童健康状况及影响因素，协助县卫生局制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

3、负责全县0—6周岁儿童保健系统化管理和服务，承担托幼园所保教人员健康查体，管理和指导县城内托幼园所卫生保健工作。

4、开展婚前医学检查和婚前保健教育、咨询及婚前卫生指导。

5、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

6、负责指导和开展全县范围内的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本县内母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

7、负责本县内孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

8、负责在全县开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

9、负责在全县开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

10、负责在全县开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适用技术。

11、负责在全县开展妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

12、开展与妇女儿童保健目标一致的其他临床服务。

13、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县妇幼保健计划生育服务中心属财政补助全额事业单位，内设机构9个：综合办公室、妇女保健科、妇产科、儿童保健、儿科、检验科，功能科、药剂科、信息资料科均为正股级。现编制人数41人，现有在职干部职工34人，退休职工23人，共计57人。  

第二部分  2020年度部门决算报表

一、2020年收入支出决算总表

二、2020年收入决算表

三、2020年支出决算表

四、2020年财政拨款收入支出决算总表

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2020年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计978.11万元、支出总计978.11万元。与2019年相比，收入总计增加207.52万元，增加21.22%，支出总计增加207.52万元，增加21.22%。主要原因是2020年购置彩色超声诊断仪、高频电刀、计生药具机、全自动凝血测试仪等专用设备，购置费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计905.68万元，其中：财政拨款收入706.21万元，占比77.98%；事业收入199.47万元，占比22.02%；。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计913.92万元，其中：基本支出389.77万元，占比42.65%；项目支出524.15万元，占比57.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计778.63万元、支出总计778.63万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加161.34万元，增加26.13%，财政拨款支出总计增加161.34万元，增加26.13%。主要原因是2020年购置彩色超声诊断仪、高频电刀、计生药具机、全自动凝血测试仪等专用设备、购置费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出714.44万元，占本年支出合计的78.17%。与2019年相比，财政拨款支出增加175.48万元，增加24.56%。主要原因是2020年购置彩色超声诊断仪、高频电刀、计生药具机、全自动凝血测试仪等专用设备，购置费增加。其中，人员经费365.56万元，占比51.16%，日常公用经费24.21万元，占比3.39%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出714.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出46.36万元，占6.49%；卫生健康（类）支出636.48万元，占89.09%；住房保障（类）支出31.6万元，占4.42%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算399.58万元，支出决算778.63万元，完成年初预算的194.86%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）。年初预算48.36万元，支出决算46.36万元，完成年初预算的95.86%，占一般公共预算支出的10.27%。用于退休人员的取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费，比2019年减少3.75万元，减少7.48%，主要原因是2020年退休5人，退休人员增加，故经费减少

2、卫生健康支出（类）。年初预算370.80万元，支出636.48万元，完成年初预算的170.65%。用于妇女儿童健康的基本医疗保健服务、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、计划生育服务专项款，比2019年增加24.07万元，增长3.93%，主要原因是项目增加，专项款增加，免费婚前医学检查。

3 、住房保障支出（类）。年初预算32.23万元，支出31.6万元，完成年初预算的98.04%。比2019年增加1.87万元，增长6.28%，主要原因是每年进行一次公积金测算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出389.77万元，其中：人员经费365.56万元，主要包括工资福利支出357.7万元和对个人和家庭的补助7.86万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、退休人员取暖费、遗属；公用经费24.21万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费等工作经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年本单位无“三公”经费.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本单位无“三公”经费

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出24.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2019年增加0.14万元，增长0.57%。主要原因是：工会费、福利费增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。2020年运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、水费等日常支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额215.98万元，其中：政府采购货物支出215.98万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我中心固定资产合计1337.57万元，其中：单位共有车辆1辆，属其他用车，主要是接送病人的救护车；妇幼保健院办公楼建筑面积3414平米，价值352.47万元，急诊楼540平方米，价值52.17万元，现由中医院占用；妇幼院旧楼1020平方米，价值60.25万元，现为危房，等待政府收走.其他建筑设施39.55万元；其他固定资产为823.13万元，其中通用设备66.27万元，专用设备718.2万元，家具38.66万元。单位价值50万元以上的通用设备0套；单位价值100万元以上的专用设备1套；

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度1个项目全面开展绩效自评，涉及预算资金9.075万元，其中：一般公共预算项目支出5.48万元；政府性基金预算项目支出0万元。从评价情况来看，项目经费的支出严格执行经费管理制度，合理使用资金，项目经费的支出情况根据预算进度及要求完成。

2、部门决算中项目绩效自评情况

（1）古县妇幼保健计划生育服务中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为97分。该项目年初预算数9.075万元，全年执行5.47855万元，结余3.59645万元，执行率60%，项目绩效目标完成情况：确保患者降低医疗费用，提高医务人员服务水平及群众服务获得感，提高了患者对药品零差价的知晓率，提升单位服务职能。发现的主要问题及原因：项目资金使用完成后及时核对装订归档，年末决算严格按照项目使用明细准确填报，确保整个项目实施流程的合规性。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据）

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

 一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分   附件

附件1：2020年部门决算公开报表

附件2：2020年绩效自评表

附件3：2020年绩效评价报告                    

古县妇幼保健计划生育服务中心

2021年8月24日

古县妇幼保健计划生育服务中心     .XLS

2020年古县妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开内容.pdf