目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、完成国家、省下达的重大疾病预防控制指令性任务，实施本县疾病预防控制规划、方案，开展传染病、慢性非传染性疾病、地方病、健康危害因素相关疾病和伤害的预防控制工作，对疾病和突发公共卫生事件进行监测和预警。

2、制定免疫规划技术方案并指导实施。负责环境、职业、放射等健康危害因素及相关疾病、食品安全风险监测和评估、公共营养与居民健康状况的监测和卫生学评价、控制。

3、开展儿童、青少年健康监测和干预。

4、负责重大传染病疫情调查处置、突发公共卫生事件应急处置和救灾防病工作以及效果评估；开展国内外重大传染病疫情、突发公共卫生事件、灾害灾难的舆情监测和分析。

5、负责病原微生物检验检测、毒物与化学污染物检验鉴定；承担疾病预防控制实验室质量管理和实验室生物安全的技术支持工作；承担县卫生健康和体育局委托与卫生监督执法相关的检验检测等工作。

6、负责全县疾病预防控制工作技术指导和业务提升工作；规范指导医疗卫生机构开展疾病预防控制工作。

7、建设和管理疾病预防控制信息网络平台；承担疾病预防控制应用性科学研究工作，建立和应用公共卫生新技术、新方法。

8、开展卫生健康标准化综合性研究，参与拟定国家、省、市、县公共卫生相关标准，以及相关标准专业委员会考核评估等工作。

9、开展卫生健康政策、策略研究与评价，卫生健康与公共卫生资源利用和服务效果评价等工作。

10、开展健康教育、健康科普和健康促进活动。

11、承担《烟草控制框架公约》履约技术支撑工作。

12、完成县卫生健康和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县疾病预防控制中心人员编制情况：我中心编制28人，在职人员26人，其中管理人员3人，专业技术人员19人，工勤人员4人。设7个内设科室，分别为：疾控科、免疫规划科、卫生应急处置科、公共卫生科、检验科、宣教科、办公室。

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分  2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1331.74万元、支出总计1230.48万元。与2019年相比，收入总计增加880.45万元，上升195.1%，支出总计增加802.77万元，上升187.69%。主要原因是2020年全年受疫情影响，应急物资储备量明显增大，购买移动方舱实验室，配备先进仪器投入使用，为加强疾控体系建设疾控大楼拆危重建。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1331.74万元，其中：财政拨款收入1326.29万元，占比99.59%；其他收入5.45万元，占比0.41%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1230.48万元，其中：基本支出300.71万元，占比24.44%；项目支出929.77万元，占比75.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1326.29万元、支出总计1230.48万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加875万元，上升65.97%，财政拨款支出总计增加797.32万元，上升65.09%。主要原因是2020年全年受疫情影响应急物资储备量明显增大，购买移动方舱实验室并配备先进仪器投入使用以及为加强疾控体系建设疾控大楼拆危重建。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出581.97万元，占本年支出合计的47.3%。与2019年相比，财政拨款支出增加154.26万元，上升36.07%。主要原因是2020年全年受疫情影响应急物资储备量明显增大。其中，人员经费289.77万元，占比23.65%，日常公用经费292.2万元，占比50.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1230.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出35.79万元，占2.94%；卫生健康（类）支出521.84万元，占42.6%；住房保障（类）支出24.13万元，占1.97%；抗疫特别国债安排（类）支出643.06万元，占52.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算312.1万元，支出决算1230.48万元，完成年初预算的100%。其中：

社会保障和就业支出年初预算37.58万元，支出决算35.79万元，完成年初预算的95.24%，用于在职人员养老保险及死亡抚恤金。较2019年决算减少1.28万元，下降3.45%，主要原因是调出一人。

卫生健康支出年初预算250.88万元，支出决算527.29万元，完成年初预算的210.17%，用于基本公共卫生、突发公共卫生、职业病、地方病、传染病等，较2019年决算数增加158.65万元，上升43.04%，主要原因是2020年全年受疫情影响应急物资储备量明显增大。

住房保健支出年初预算23.65万元，支出决算数24.13万元，完成年初预算的102.03%，主要用于在职人员住房公积金支出，较2019年增加2.14万元，上升9.73%，主要原因是住房公积金基数调整。

抗议特别国债安排的支出年初预算0万元，支出决算数643.06万元，完成年初预算的643.06%，主要用于疾控大楼修建和移动方舱建设使用，较2019年增加643.06万元，上升643.06%，主要原因是购买移动方舱实验室并配备先进仪器投入使用以及为加强疾控体系建设疾控大楼拆危重建。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出300.71万元，其中：人员经费283.97万元，主要包括在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费16.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续得、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3.6万元，支出决算2.6万元，完成预算的72.22%，比2019年减少2.54万元，下降49.32%，主要原因是：减压一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我中心“三公”经费公务接待费年初预算0.3万元，决算数0万元，完成0%，较2019年减少0.35万元，下降100%主要原因是受疫情影响我中心无公务接待费，公务车辆运行维护年初预算数3.3万元，决算数2.6万元，完成预算的78.79%，较2019年减少2.2万元，下降45.83%，我中心有公务用车5辆主要原因是：减压一般性支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况说明

我中心无政府采购支出

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度县级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金100.74万元，占一般公共预算项目支出总额的8.19%。组织对2020年度移动方舱、疾控大楼建设等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金643.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对疫苗费用、疫苗冷链能力建设、基本公共卫生、移动方舱、疾控大楼建设等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出743.8万元，政府性基金预算支出643.06万元。我中心高度重视绩效评价工作，结合实际积极探索建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，提高绩效管理意识和财政资金使用效益，将抗疫国债使用及绩效目标自评报告公开，接受社会群众监督。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

疫苗冷链能力建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为0万元，执行数为40.2万元，完成预算的100%。

疫苗冷链能力建设项目绩效目标完成情况：一是完成全县6个乡镇疫苗扫码设备的配备，二是全县8个接种点接种台各配备3各接种台。

疫苗冷链能力建设项目绩效自评综述：实施该项目充实和规范疫苗接收、使用工作，有利于疫苗的储存运输管理，让每个疫苗接种者更加节省时间，对疫苗放心使用。

（五）其他需要说明的事项

1、我中心2020年政府性基金拨款收入643.06万元，比2019年增加643.06万元，主要原因是受全球疫情影响为提升核酸检测能力建设，我中心购买了移动方舱实验室配备先进的功能仪器设备及修建疾控大楼，为打赢疫情防控阻击战提供可靠技术支撑。

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1：2020年部门决算公开报告

附件2：:2020年绩效自评表

附件3:2020年绩效评价报告

古县疾病预防控制中心

2021年8月26日

古县疾病预防控制中心.XLS

2020年古县疾控中心部门决算公开内容.pdf