第一部分　　概况

一、主要职能

古县一中现为十轨制普通高中学校，属于全额事业单位。本单位主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校坚持“育人为本、修德为先、优化个性、全面发展”的办学理念，“以德树人，以智启人，以文化人”的管理理念，以“创办人民满意的教育”为宗旨，以“把一中建成‘学生向往、家长认同、社会赞扬、领导放心’的山区名校”为办学目标，不断探索课堂教学新模式，提高教学教研水平，创新学校管理机制，加强教师队伍建设，重视校园文化建设，教育教学质量逐年提高，高考成绩稳步攀升。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县一中在校长的领导下，设置校工会、办公室、教导处、教研室、政教处、总务处、生活保卫处、团委等中层机构。

办公室：负责各职能部门之间的协调，人事，档案，计划生育，对外联络，收、制、发文件和保密保卫等工作。

教导处：负责学校教育教学工作的策划和教务（课务、考务）管理等工作，以学科组、备课组为管理脉络。

教研室：负责学校教育科学研究工作的研究策划、管理，教师培训、出版宣传、特色教育工作，以教研组长及各类活动策划人为管理脉络。

政教处：负责班主任基本职责管理落实工作，学生的思想政治教育工作、心理健康教育。

生活保卫处：负责体卫和各项纪律（考勤、早读、夜自修、内宿等）管理，以年级组和班主任队伍为管理脉络。内宿组和综合治理小组为辅助部门。

总务处：负责学校的物业、财务管理和基建、后勤保障工作。

团委：负责学校共青团、学生会及学生社团管理工作。协同政教处做好学生的德育工作。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位全年收入就算数为2700.16万元,其中财政拨款收入2385.72万元，事业收入（学费、住宿费、预收学生书费）314.44万元，财政拨款收入比2018年决算（2386.76）减少1.04万元，主要原因是2019年养老保险缴存比例降低，财政拨款收入减少

2019年本单位财政拨款支出决算2385.72万元，比2018年支出决算（2386.76）减少1.04万元，主要原因是2019年养老保险缴存比例降低，财政拨款支出减少

2019年本单位财政拨款收支预算2039.38万元，2018年财政拨款收入2385.72万元，决算比预算增加346.34万元，主要原因是2019年工资普调，人员经费和住房保障缴费都增加。另外2019年初预算数中不包括普通高中国家助学金和免学费上级专款，改善办学条件上级专款、县级教师节教学质量奖金专款、所以造成实际支出比年初预算增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款4万元，其中公务用车运行维护费预算4万元，决算支出3.99万元，比上年决算数2.47万元增加1.52万元。我单位公务用车现有2两车（公务用小轿车一辆、教师接送车大巴一辆），2019年实际支出有车辆保险费、维修费、燃油费等，大巴车每天接送教师上下班往返于城关大桥至古县一中九趟，所以主要是大巴车支出的费用相对高点,另外小车使用较少费用较低。我单位没有因公出国支出。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算105.2万元，比2018年预算增加20.36万元，主要原因是2019年工会费比例增加，工会费支出增加，2019年运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、工费费、维修费、福利费等。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额235.7万元，其中货物69.8万元、工程126.9万元、服务39万元。

（二）国有资产占有使用情况

我单位国有固定资产期末账面数原值7,825.42万元，其中：

1、车辆情况：我单位有公务用车两辆公务用小轿车一辆、教师接送车大巴一辆，账面价值37.14万元。

2、房屋情况：我单位房屋总面积97191.48平方米，价值5559.75万元，位于古县岳阳镇张庄村。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备2083件，价值1334.35万元；家具6248件，价值431.05万元；专用设备498件362.97万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算43.92万元。

（四）绩效管理情况

2018年我单位项目资金使用到位，各项资金全部并充分用于改善学校办学条件，购置设施设备、教学仪器，教育教学支出以及为建档立卡等贫困学生减免学费，发放助学金，保障了贫困学生正常接受教育，得到了社会、家长、学生的认可好评。

绩效项目：普通高中国家助学金省级补助资金、普通高中国家助学金县级配套

保障高中教育阶段普通高中国家助学金资助政策按规定得到落实。减轻建档立卡等农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

绩效项目：普通高中免学杂费省级补助资金、普通高中免学杂费县级配套

保障高中教育阶段建档立卡贫困户学生享受免学费资助政策按规定得到落实。减轻建档立卡等农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业；教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。

绩效项目：改善普通高中办学条件中央补助资金

通过维修教学楼、学生公寓楼，餐厅等校舍，切实改善普通高中办学条件，提升学生学习环境、住宿环境。通过购买教学仪器设备，图书，提升办学条件，达到普通高中标准化办学要求。改善学校教育教学环境，提升教职工满意度，学生满意度、社会对办学条件的满意度。

（五）其他:

2019年我单位政府性基金财政拨款收入决算8.3万元，比2018年决算增加8.3万元，主要原因是暑期教师培训，上级部门划拨培训费8.3万元。

2019年我单位政府性基金财政拨款支出决算8.3万元，比2018年决算增加8.3万元，主要原因是暑期教师培训，上级部门划拨培训费8.3万元。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县第一中学.XLS

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