第一部分　　概况

一、主要职能 

1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。

2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

3、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、内设机构

古县人民医院始建于1971年，地处古县相如大桥西侧，交通便利，是我县集医疗、预防、保健、科研、教学等为一体的综合性二级甲等公立医院。我院现有职工286人，其中正式职工148人，临时工138人。正高级职称1人，副高级职称20人，中级职称39人。现有办公用房和业务用房27000平方米，编制床位200张。我院拥有西门子1.5T核磁共振，西门子16排螺旋CT、意大利GMM DR、电子胃镜、彩超、美国贝克曼全自动生化分析仪、自动呼吸机、全自动麻醉机、多功能监护仪等医疗设备，开设了外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、痛疼科、传染科、综合检查科、病理科等科室。

2、派出机构

下属七家乡镇卫生院。

3、我院属于事业单位，受古县卫生健康和体育局管辖。

4、人员编制

古县人民医院人员编制数为185人，现有在职职工148人，退休职工64人。乡镇卫生院人员编制数为113人，现有在职职工42人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算2933.46万元，比2018年决算增加1156.24万元，主要原因是七家乡镇卫生院并医疗集团，工资每年进行的薪级工资调整标准提高、社会保障缴费增加。

2019年本单位财政拨款支出决算2930.05万元，比2018年决算增加1287.69万元，主要原因是七家乡镇卫生院并医疗集团，工资每年进行的薪级工资调整标准提高、社会保障缴费增加。

2019年本单位财政拨款收支预算1962.03万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加971.43万元，主要原因是增加乡镇卫生院公共卫生服务项目补助、乡镇卫生院基本药物零差价补贴。工资每年进行的薪级工资调整标准提高及社会保障缴费增加。

2019年财政拨款支出决算比预算增加968.02万元，主要原因是增加乡镇卫生院公共卫生服务项目补助、乡镇卫生院基本药物零差价补贴。工资每年进行的薪级工资调整标准提高及社会保障缴费增加。

2019年事业收入5527.61万元，比2018年事业收入增加183.14万元，主要原因是门诊、住院病人增加，健康扶贫136政策实施。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款预决算0万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，与上年一致。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算57.59万元，比2018年决算增加57.59万元，主要原因是七家乡镇卫生院并医疗集团，工会费、福利费增加。2019年运行经费主要用于用于主要用于机关办公、印刷、差旅费、维修费、水电费、邮电费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额0万元，其中货物0万元、工程0万元、服务0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

车辆共计7辆，4辆救护车，1辆医疗巡回车，1辆医疗体检车，1辆公务用车。

2、房屋情况

我院于2015年10月搬迁新医院，新医院工程尚未决算审计，房屋暂未计入资产，旧医院房屋已于2016年移交古县妇幼保健院、古县卫生监督所。 下属七家乡镇卫生院，其中：北平镇卫生院办公楼房使用面积1813平方米，价值159.3万元，位于北平镇北平村，古阳镇卫生院办公楼房使用面积1153.65平方米，价值141.67万元，位于古阳镇古阳村，岳阳镇卫生院办公楼房使用面积1308平方米，价值47.16万元，位于古县平阳西路，旧县镇卫生院办公楼房使用面积2386平方米，价值96.18万元，位于旧县镇旧县村 ，石壁乡卫生院办公楼房使用面积1000平方米，价值141.99万元，位于石壁乡石壁村，永乐乡卫生院办公楼房使用面积1518.92平方米，价值178.63万元，位于永乐乡永乐村，南垣乡卫生院办公楼房使用面积3403.6平方米，价值303.37万元，位于南垣乡店上村，

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位及下属七家乡镇卫生院占有通用设备704件，价值850.7万元；家具3029件，价值317.55万元；专用设备2248件7844.17万元；其他固定资产，全部都在自用。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算108.19万元。

（四）绩效管理情况

（五）其他:

2019年我单位没有政府性基金收支预决算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

古县医疗集团.XLS