第一部分　　主要职责及机构设置

1、主要职能

（一）古县职业技术教育中心职责

1．负责全县职业高中学历教育

2．负责全县职业技能培训

3．负责全县中小学教师培训

4．负责承办上级交办其他事项

2、机构设置

由古县职业技术教育中心一个单位构成，单位预算代码为135003，古县职业技术教育中心为全额事业单位,为了利于管理，利于提高教育教学质量，机构设置如下：

主  任：张成燕---全面负责全校工作

副主任：王红英---全面负责教育教学和教科研工作

副主任：张德强---全面负责后勤事务

财  务：张小青---负责财务工作

第二部分　　2019年度部门决算报表

古县职业技术教育中心2019年部门决算报表一至九表在古县政府网上公示,公示报表如下表：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

（一）2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年度财政拨款收入为828.91万元，2018年度收入（一般财政预算拨款）为840.925315万元，比上年减少12.015315万元，减少原因：2019年因2人退休，人员经费减少,项目支出减少。

2019年财政拨款支出（一般财政预算拨款）为830.403万元，2018年度为852.095万元，比上年减少216.93万元，减少原因：1.人员经费减少12.015315万元.减少原因为2019年退休2人；2.2019年办公经费增加5.3292万元；3.因学校没有修建工程，项目支出减少10.8342万元。

2019年初预算财政拨款788.7052万元，2019年决算支出829.33万元，比预算支出多40.62万元，原因为部分公用经费和项目经费不在年初预算之中。

（二）三公经费支出：2019年无招待费，无车辆维护费。2018年无招待费，无车辆维护费。2019年年初预算“三公”经费0.1万元。2019年“三公”经费减少原因：一方面推进我校厉行节约反对浪费，建设节约型单位，根据有关规定要求，遵循严格执行审批制度，严格控制接待范围，严格执行接待标准为原则；另一方面学校经费减少，全部用于教学经费，所以2019年学校无招待费。

（三）绩效目标情况;2019年免学费28.6万元、助学金12.1万元，执行率100%;2018年免学费28.9万元、助学金10.9万元，执行率100%。免学费减少原因是学生人数减少，助学金增加原因是建档立卡户学生增加。

（四）采购执行情况：2019年我校无政府采购。

（五）其他：2019年末在职人员62人，2018年年末66人，减少原因退休2人、调出2人、辞职1人、调入1人；2019年末退休40人、退休死亡1人，2018年末退休39人。2019年在校学生数140人，2018年在校学生数150人.

（六）古县职业技术教育中心为全额是事业单位，没有行政运行经费。         

（七）2019年没有政府性基金收支决算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

古县职业技术教育中心

二0二0年八月十三日

古县职业技术教育中心.XLS