第一部分　　概况

一、主要职能

古县古阳镇中心学校地处古阳镇古阳村，原省道323线东侧，创建于上世纪70年代建县伊始，经历多年历史沿革和时代需要，由古阳镇教育办公室更名为现在的古阳镇中心学校。我校现在下辖6个中心小学和1个公办幼儿园，分别是古阳中心小学、金堆中心小学、相力中心小学（因无生源暂时停办）、安吉中心小学、白素中心小学、热留中心小学和古阳镇中心幼儿园，服务半径约20公里，14个自然村，7000余口人。2019年年末实有在编教职工72人，特岗教师15人，遗属16人，2018年末学生376人。

主要职能是为小学义务教育，促进基础教育发展提供管理保障。管理教师队伍，组织教学研究活动。

二、部门决算单位构成（机构设置）

我单位由古县古阳镇中心学校一个预算单位构成，下辖6个中心小学和一个公办幼儿园，分别是古阳中心小学、金堆中心小学、相力中心小学（因无生源暂时停办）、安吉中心小学、白素中心小学、热留中心小学、古阳镇幼儿园。

预算代码：135012。

在财务收支方面，我校高度重视财务工作，强化财务管理水平，建立健全财务制度，认真做好内部控制和项目资金绩效管理，会计资料真实反映财务收支状况。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算1358.77万元，比2018年决算减少120.54万元，主要原因是人员调出和退休导致人员经费收入减少，以及学生数减少导致公用经费减少。

2019年本单位财政拨款支出决算1404.34万元，比2018年决算减少124.91万元，主要原因是人员调出和退休导致人员经费支出减少，以及学生数减少导致公用经费支出减少。

2019年本单位财政拨款收支预算为1217.46万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加141.31万元，主要原因是年中增加政府性基金预算收入和执行义务教育标准工资调资增加预算收入以及学校维修项目资金收入；

2019年财政拨款支出决算比预算增加186.88万元，主要原因是年中增加政府性基金预算支出和执行义务教育标准工资调资增加预算支出以及学校维修项目资金支出；

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0.42万元，其中公务接待费0.42万元，公务用车运行维护费0万元，比2018年决算减少0.1万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，逐年压减三公经费开支；比2019年预算减少0.38万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，逐年压减三公经费开支。公务接待费主要用于学校教师期中期末质量测评监考评卷学校食堂用餐，批次18，人次376，公务用车运行维护费无。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算2.85万元，比2018年决算减少0.15万元，主要原因是响应国家有关政策，积极压减单位运行经费支出。2019年运行经费主要用于中心学校办公、党建工作、教研工作等日常基本公用运行支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额139.07万元，其中货物3万元、工程0万元、服务136.07万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：办公楼房使用面积25777平方米，价值1843.5万元，位于下辖各学校所在村（金堆村、相力村、安吉村、热留村、古阳村、白素村）。

3、其他国有资产占有使用情况。

其他国有资产占有使用情况975.12万元，主要为学校教育教学设备、桌椅板凳、仪器、图书等。

我单位占有通用设备1058件，价值465.00万元；家具8037件，价值189.18万元；专用设备1773件，价值159.22万元；图书、档案14410件，价值14.48万元；无形资产12件，价值5.35万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算136.07万元，主要用于政府购买学校后勤管理人员劳务费。

（四）绩效管理情况

2019年度我单位各项项目资金使用到位，绩效评价优异，各项资金全部并充分用于改善学校设施设备和教育教学，大大改善了我校的教育教学水平，获得了良好的社会效益。例如：

1、2019年我单位用于政府购买履职所需其他辅助性服务支出决算136.07万元，此项目资金全部用于政府购买学校后勤管理所需劳务人员的人员经费，通过本项目的实施，极大的改善了我校下辖各学校的后勤管理水平，服务了广大师生，对学校的食堂、宿舍管理、图书仪器管理等各个方面都起到了良好的促进作用，社会效益明显突出。

2、古阳、金堆小学的卫生厕所改造共使用项目资金48.9万元，此项目的实施，首先顺应党和国家的有关改善农村厕所的政策要求，使两所学校所在地厕所环境卫生得到了极大改善，并对当地环境起到了一定的保护作用，更对当地农村人们保护环境起到了带头示范作用。社会收益较大。

3、2019年的寄宿生营养餐、价格补贴以及寄宿生和非寄宿贫困生的生活补助等项目的实施，为我县贫困学生上学起到了较大的帮扶作用，尤其是建档立卡贫困户的全覆盖，极大的减轻了贫困家庭的生活负担，改善了贫困学生的就学条件，为我县脱贫攻坚重大任务的完成发挥了教育扶贫的重大作用。

（五）其他:

2019年我单位政府性基金财政拨款收入决算3.2万元，比2018年决算增加0.5万元，主要原因是上级财政拨款用于教育事业的彩票公益金增加。

2019年我单位政府性基金财政拨款支出决算3.2万元（结余1元由财政结转下年），比2018年决算增加0.5万元，主要原因是加大力度改善乡村少年宫的办宫条件和提升少年宫日常运转水平。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

古县古阳镇中心学校.XLS