第一部分　　概况

一、主要职能

旧县镇党委政府主要工作职责:        

镇党委:1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

2、负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

3、完成县委、县政府交给的其他工作任务。 

镇政府:1、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

4、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、内设机构

镇政府内设党政综合办公室、社会经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、便民服务中心“三办一中心”。

2、派出机构

镇政府共有派出机构6个，分别是劳保所、林业站、国土所、水管站、食药监督所、卫计所。

3、人员编制

古县旧县镇人民政府行政编制为20名， 2019年年末实有在职人员19人；事业编制12名，2019年年末实有在职人员7人；2019年年末共有村官1人；2019年实有在职职工27人，退休人员7人，共计34人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算757.53万元，比2018年决算954.75减少197.22万元，主要原因是上年度农村新修建“四号公路”资金结转。

2019年本单位财政拨款支出决算1182.88万元，比2018年决算540.77增加642.11万元，主要原因是农村新修建“四号公路”资金、旧县中心幼儿园资金和旧县镇干部周转房资金的增加。

2019年本单位财政拨款收支预算347.5781万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加409.9519万元，主要原因是农村新修建“四号公路”资金、旧县中心幼儿园资金、驻村工作队经费等的增加；

2019年财政拨款支出决算比预算增加835.3019万元，主要原因是农村新修建“四号公路”资金、旧县中心幼儿园资金、旧县镇干部周转房资金、驻村工作队经费等的增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算8.5万元，其中公务接待费4.5万元，公务用车运行维护费4万元，比2018年决算增加减少0万元，主要原因是无；比2019年预算减少1万元，主要原因是减少1辆公务用车的运行经费。公务接待费主要用于上级部门下乡检查指导工作，批次85次，人次850人，公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃油及维修。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算12.43万元，比2018年预算增加0.08万元，主要原因是人员增加。2019年运行经费主要用于机关办公、印刷、工会福利费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额1683.67万元，其中货物0万元、工程1683.67万元、服务0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：公务用车2辆，价值14.16万元。

2、房屋情况：办公楼房使用面积2640.21平方米，价值451.33万元，位于山西省临汾市古县旧县镇旧县村。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备201件，价值86.21万元；家具1062件，价值39364万元；专用设备1件0.65万元；土地面积3577平方米，价值35万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算16.49万元。

（四）绩效管理情况

一、旧县镇中心幼儿园改扩建项目：2015年10月开工，2016年9月30日投入使用，结合旧县镇具体情况，着力解决“入学难”的问题，满足适量幼儿的需求。本年度资金财政拨款150万元。数量指标：标准化教学楼1座，锅炉房1间，质量指标：标准化教学楼建筑面积1549.81平方米，验收合格率100％，社会效益指标：适龄儿童入学率100％，可持续影像指标：使用年期长期，服务对象满意度指标：受益适龄儿童家长满意率100％。

二、乡镇干部周转房工程项目：2017年10月开工，2018年2月投入使用，着力改善单位职工住宿条件的问题，满足单位职工住宿的需求。本年度资金财政拨款40.5384万元。数量指标：改扩建职工宿舍18间，质量指标：改扩建职工宿舍472平方米，验收合格率100％，社会效益指标：满足单位职工住宿条件100％，可持续影像指标：职工宿舍使用年限≧30年，服务对象满意度指标：单位职工满意率100％。

（五）其他:

2019年我单位政府性基金财政拨款收入决算0万元，比2018年决算增加（减少）0万元，主要原因是无。

2019年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元，比2018年决算增加（减少）0万元，主要原因是无。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

古县旧县镇人民政府.XLS