第一部分　　概况

一、主要职能

古县旧县镇中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇小学义务教育提供保障。

二、部门决算单位构成（机构设置）

我单位由古县旧县镇中心学校一个预算单位构成，单位预算代码为135009。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算1306.02万元，比2018年决算减少172.61万元，主要原因是薄改工程减少及在职转退休3人。

2019年本单位财政拨款支出决算1328.54万元，比2018年决算减少152.38万元，主要原因是薄改工程减少及在职转退休3人。

2019年本单位财政拨款收支预算1101.70万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加204.32万元，主要原因是 公用经费福利费增加, 学校维修改造增加；2019年财政拨款支出决算比预算增加226.84万元，主要原因是公用经费福利费增加, 学校维修改造增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0.38万元，其中公务接待费0.38万元，比2018年决算减少0.68万元，主要原因是减少公务接待；比2019年预算减少0.56万元，主要原因是减少公务接待。公务接待费主要用于学校教研活动的开展，批次72，人次375。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算2.64万元，比2018年预算减少0.16万元，主要原因是减少日常业务开支。2019年运行经费主要用于日常公用经费支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我中心学校没有政府采购项目。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2、房屋情况：办公楼房使用面积13559平方米，价值487.92万元，位于旧县镇旧县村、旧县镇并侯村、旧县镇寺头村。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备1292件，价值235.41万元；家具7250件，价值136.35万元；专用设备4974件，价值33.33万元；图书、档案4654件，价值4.31万元；。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算109.12万元。

（四）绩效管理情况

本年度我单位附属幼儿园运行经费9.66万元，此项目的完成为提升我镇学前教育的教学质量提供了有力保障。

单位全面改薄规划项目24.2万元，此项目的完成大大改善了我镇的教育教学环境，为提升我镇教育的硬件设施又添漂亮的一笔。

我单位政府购买服务项目临时人员劳务派遣费支出109.12万元，该项目主要解决服务区内各学校的教辅人员和后勤人员的工资薪金问题，为提升我镇教育教学水平，和提高我中心学校服务质量提供了有力保障。

（五）其他:

2019年我单位无政府性基金财政拨款收入和支出。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县旧县镇中心学校.XLS