第一部分　　概况

一、主要职能：

(1)贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业。

(2)指导县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发觉、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文艺艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

(3)负责同县文学艺术家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进县文化艺术事业的发展；负责与县外文学艺术团体、人士的交流合作。

(4)负责县文艺界人士的联络与有关服务等。

(5)承办上级交办的其他事项。

2．机构情况

古县文学艺术界联合会为正科级独立编制事业机构，为参照公务员管理单位。现核定财政拨款事业编制7名。

3. 人员情况

我单位编制数为7人，2019年初人员5人。现有参公人员4人，事业人员1人，年末在职人员5人。

二、部门决算单位构成

     古县文学艺术界联合会为我单位本级，无下级单位。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、古县文学艺术界联合会2019年收入支出决算总表

二、古县文学艺术界联合会2019年收入决算表

三、古县文学艺术界联合会2019年支出决算表

四、古县文学艺术界联合会2019年财政拨款收入支出决算总表

五、古县文学艺术界联合会2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县文学艺术界联合会2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县文学艺术界联合会2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、古县文学艺术界联合会2019年2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、古县文学艺术界联合会2019年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算84.49万元，比2018年决算减少16.94万元，减少原因是单位部分保险调标，《岳阳文艺》项目支出减少，压减一般性支出。

2019年本单位财政拨款支出决算84.49万元，比2018年决算增加16.94万元，减少原因是单位部分保险调标，《岳阳文艺》项目支出减少，压减一般性支出。

2019年本单位财政拨款收支预算87.75万元，2019年财政拨款收入决算比预算减少3.26万元，主要原因是业务费减少;2019年财政拨款支出决算比预算减少3.26万元主要原因是业务费减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款军算0万元，其中公务接待0万元，公务用车维护费0万元，与2018年同期无变化。

三、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购。

（二）国有资产占用使用情况

1、车辆情况；无

2、房屋情况；单位在文化活动中心

（三）政府购买情况

我单位2019年政府购买履职所需其他辅助性服务支出决算0万元。

（四）绩效管理情况

2019年完成上级下达的各项任务，按时、保质、报量完成《岳阳文艺》出版印刷。

（五）其他：

2019年我单位政府性基金财政拨款收入决算0万元，2019年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

山西省临汾市古县文学艺术界联合会.XLS