第一部分　　概况

一、主要职能

1、宣传贯彻国家、省、市有关城市园林绿化建设工作的方针、政策和法律法规；研究制定全县城市园林路化建设管理办法。

2、负责城市规划区内绿化规划（设计）；负责公园和城市行道树、绿化带及公共绿地、游园等管理。

3、负责城市规划区和风景名胜区内的古树名木等保护管理工作。

4、按照城市总体规划编制绿化规划和设计，落实绿线管制暨“绿色图章”制度，实施城市公共绿地建设等。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、内设机构

古县园林事业局属于正科级建制事业单位，隶属县住房保障和城乡建设管理局。

核定领导职数：局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。

实有人数领导职务1名，工作人员3人。

内设机构（2个）:办公室、业务股

 2、人员编制

事业编制9人。其中管理人员编制4名，专业技术人员编制4名，工勤人员编制1名。

核定领导职数：局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。

实有人数领导职务1名，实有工作人员3人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算141.13万元，比2018年决算增加95.16万元，主要原因是我单位为新增单位，2019年新增绿化管护费用支出。

2019年本单位财政拨款支出决算141.13万元，比2018年决算增加95.16万元，主要原因是我单位为新增单位，2019年新增绿化管护费用支出。

2019年本单位财政拨款收支预算37.5万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加103.63万元，主要原因是我单位为新增单位，2019年新增绿化管护费用支出。2019年财政拨款支出决算比预算增加103.63万元，主要原因是我单位为新增单位，2019年新增绿化管护费用支出。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0万元。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算45.04万元，2019年运行经费主要用于单位日常开支和劳务费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：县岳阳北路102号，临时借用古县住建局办公室307室。

3.其他国有资产占有使用情况。

通用设备4.4万元，专用设备2.7万元，办公用具4.23万元，合计11.33万元。

（三）政府购买服务情况

2019年我单位无政府购履职所需其他辅助性服务支出。

（四）绩效管理情况

大力提升县城绿化水平。结合县域文化特色、自然气候条件和城市发展实际，科学设置城市公园、文化广场、道路、庭院小区绿化，做好补植补栽和绿地建设等工作，不断增加县城绿量，确保城市绿化覆盖率达43%、建成区绿地率达38%、人均公共绿地面积达11平方米以上；道路绿化普及率、达标率分别在100%和80%以上，县城干道绿化带面积不少于道路总用地面积的25%。认真执行《公园设计规范》，以造景为主合理配置植物，塑造公园特色，使绿化植物群错落有致，充分展示历史文化风貌，公园的绿地率达70%、广场绿地率达60%以上。

（五）其他:

2019年我单位无政府性基金财政拨款收入。

2019年我单位无政府性基金财政拨款支出决算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

 2020年8月12日

山西省临汾市古县园林事业局.XLS