第一部分　　概况

一、主要职能

古县岳阳镇中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇小学义务教育提供保障。

二、部门决算单位构成（机构设置）

我单位由古县岳阳镇中心学校一个预算单位构成，单位预算代码为135007。岳阳镇中心学校下属6所小学：城北小学、张庄小学、岳阳小学、辛庄小学、下冶小学和烧车小学，2所幼儿园：湾里幼儿园和下冶幼儿园。现有财政供养在职人员178人。

第二部分　　2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位本年收入决算2558.77万元，比2018年决算减少309.31万元，主要原因是本年度有12人退休，且工资由养老机构发放。

2019年本单位本年支出决算2571.02万元，比2018年决算减少329.45万元，主要原因是本年度有12人退休。

2019年本单位财政拨款收入决算2540.96万元，比2018年决算减少320.37万元，主要原因是本年度有12人退休。

2019年本单位财政拨款支出决算2553.21万元，比2018年决算减少300.22万元，主要原因是本年度有12人退休。

2019年本单位财政拨款收支预算2292.49万元，2019年财政拨款收入决算比预算增加248.47万元，主要原因是城北小学承担了三县教研活动。

2019年财政拨款支出决算比预算增加278.53万元，主要原因是本年度城北小学承担了三县教研活动。

2019年政府性基金预算财政拨款收入：本单位无此项内容。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年本单位的三公经费财政拨款决算0.48万元，其中公务接待费0.48万元，比2018年决算减少0.20万元，主要原因是节省开支；比2019年预算减少1.02万元，主要原因是学校期中测试不统一组织，节省开支。公务接待费主要用于业务活动接待，批次4，人次200。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算2.85万元，比2018年预算减少0.15万元，主要原因是贯彻上级文件要求压减办公支出，减少开支。2019年运行经费主要用于中心校办公、党建工作、教研工作、维修、门房工资等日常公用支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位政府采购总额0万元，其中货物0万元、工程0万元、服务0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：办公楼房使用面积6040平方米，价值2827.55万元，位于张家沟、张庄、岳阳、湾里、辛庄、下冶等村。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备2904件，价值603.98万元；家具8005件，价值179.22万元；专用设备1082件，146.87万元；图书50739册，价值45.17万元。

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决187.44万元。

（四）绩效管理情况

我单位政府购买服务项目临时人员劳务派遣费支出187.44万元，该项目主要解决服务区内各学校的教辅人员和后勤人员的工资薪金问题，为提升我镇教育教学水平，和提高我中心学校服务质量提供了有力保障。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

古县岳阳镇中心学校

2020年8月15日

山西省临汾市古县岳阳镇中心学校.XLS