第一部分　　概况

一、主要职能

政协委员会承办县政协全体会议、常委会议、主席会议以及以政协名义召开的其他会议的会务工作。负责县政协全体会议、常委会议及有关政协工作的文件、报告、领导讲话的起草工作。负责文书档案和机要文件的签收传阅工作。负责政协委员的视察、参观、调研、座谈等日常活动的具体组织工作。负责县政协委员的联络接待和来信来访工作。负责县政协全体会议、常委会议、主席会议决议、决定的组织实施和落实工作。负责县政协开展各项活动的后勤保障工作。负责县政协领导交办的其他工作。古县政协为全额行政预算单位，执行行政单位会计制度。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1室：办公室

5委：提案委员会、经济委员会、科教文卫委员会、法制委员会、农业农村委员会。

1中心：政协信息中心

第二部分　　2019年度部门决算报表

古县政协2019年部门决算报表一至七表在古县政府网上公开。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、2019年部门决算数据变动情况及原因

2019年本单位财政拨款收入决算297.42万元，上年结转和结余：5.17万元，财政拨款为302.59万元。其中，人员经费：234.5万元，公用经费: 27.61万元，项目支出：40.48万元；

一般公共预算财政拨款支出决算情况：2019年本单位财政拨款支出决算302.59万元，2018年一般公共预算财政支出决算为369.61万元，与2018年决算减少67.02万元

支出情况如下：人员经费支出：234.5万元，2018年313.8万元，减少原因是2019年退休2人，调入1人，调出2人，人员经费也相应减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年“三公”经费情况：公务接待费在本年度和上年度一致：没有该项支出。公务用车运行维护费本年度没有此项支出。没有公款出国出境情况；

三、单位运行经费增减变动原因说明

2019年本单位的运行经费财政拨款决算27.61万元，比2018年预算25.45万元，主要原因是: 2018年工会经费：1万元：2019年工会经费：2.71万元，增加了1.71万元，变动的主要原因是：人员工资提高，工会经费缴存比例也相应提高了。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2019年我单位无政府采购

（二）国有资产占有使用情况

我单位占有通用设备56件，价值37.34万元；家具、用具、装具及动植物:24件，价值2.53万元.

（三）政府购买服务情况

2019年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算10.56 万元。

（四）绩效管理情况

我单位财政事业在职人员4名，根据古县政协《2020年事业单位奖励性绩效工资考核办法》，实际发放奖励性绩效工资3268元。

（五）其他:

2019年古县政协委员会没有政府性基金收支预算；

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2020年8月12日

中国人民政治协商会议山西省古县委员会.XLS