第一部分　　概况

一、主要职能：参政议政，参加国家重大经济、社会决策的协商和有关经济政策的咨询；代表会员合法利益，沟通会员与政府的联系；发挥广大会员的积极性，为经济建设服务；在国家宏观调控的方针政策指导下，发挥组织自我调节作用；积极开展对外联络，对促进对外开放服务。

二、部门决算单位构成：本单位事业编制4名，年末实有在职人员3人，退休人员3人。劳务派遣人员1人，借调人员1人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况及原因

本年财政拨款收入38.67万元，支出37.25万元，年末结转结余1.42万元。财政拨款支出比上年决算减少2.44万元, 原因是2018年不负担退休人员工资，由养老保险管理中心发放。支出决算比年初预算减少2.14万元，原因是本年度预算的职业年金单位部分没有支付。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费中公务接待费决算数0.26万元与年初预算、上年决算数相同，累计4批次36人，主要用于接待市工商联调研、考核等工作的接待支出。我联没有因公出国费和公务用车费用。

三、国有资产占有使用情况

本年度因固定资产报废核销资产3.618万元，2018年底，本单位办公设备及办公家具等国有资产累计占用4.746万元，其中通用设备1.23万元，家具用具3.516万元。

四、其他需要说明的事项

（一）车辆情况

本单位没有公务用车。

（二）房屋情况

我单位房屋使用面积30平米，属古县机关事务管理局提供使用，本单位不承担取暖费用。

（三）政府购买服务情况

2018年我单位政府履职所需其他辅助性服务费2.4万元。

（四）绩效管理情况

2018年我单位没有实行绩效目标管理的项目。

（五）其它

2018年我单位没有政府性基金收支预算。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县工商业联合会.XLS

古县工商业联合会

  2019年8月23日