第一部分　　概况

一、主要职能

保管利用档案资料，促进档案事业发展，档案管理，机关档案目标管理业务指导和监督，档案信息服务。

二、部门决算单位构成（机构设置）

我单位编制人数10人，实有9人，其中正科2人，副科2人，科员2人，技术工3人。共计4个科室，分别为综合办公室  ，业务室，编研股，管理股。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算472.65万元，比2017年决算增加358.15万元，主要原因是支付档案馆改造工程款项等。

2018年本单位财政拨款支出决算472.65万元，比2017年决算增加358.15万元，主要原因是支付档案馆改造工程款项等。

2018年本单位财政拨款收支预算109.55万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加363.1万元，主要原因是支付档案馆改造工程款项和增加档案馆设备以及工作人员调资等。

2018年财政拨款支出决算比预算增加363.1万元，主要原因是支付档案馆改造工程款项和增加档案馆设备以及工作人员调资等。

。  二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算0.2万元，其中公务接待费0万元，没有公务用车，跟2017年决算相同。，主要原因是本着节约开支的精神。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算2.61万元，跟2017年预算一样，原因是人员没有变动。

。四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额540.6529.67万元，其中货物7.0362万元、工程533.6167.67万元、。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：本单位没有公务用车

2、房屋情况：办公楼房使用面积3695.4平方米，价值1455.6026.47万元，位于岳秀街安监大楼四楼。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算4.8万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备7件，价值2.9912万元；家具11件，价值11000万元；用于单位办公。

（三）政府购买服务情况

2、绩效管理情况 2018年绩效分上半年和下半年考核，评分结果为下半年李翠萍100分，评分办法为办公室全体考评打分。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县档案局.XLS

古县档案局

2019年8月21日