第一部分　　概况

一、主要职能

1、认真贯彻《中国共产党党校工作条例》，对全县党员、干部和入党积极分子进行系统的思想理论教育。

2、负责举办培训班，轮训班，培训全县党员、干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本理论和党的基本路线、基本知识的教育。

3、负责组织开展党建理论研究，结合县情实际，为县委、县政府决策提供参考。

4、负责制订切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。

5、加强与上级领导机关和市委党校、兄弟党校的联系，主动争取各方面的支持和指导，互通信息，相互交流，努力提高我县党校教学质量和办学水平。

6、负责加强党校自身建设，严格各项管理，加强与全县各党支部和党群各部门的联系。

7、承办县委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

根据上述职责，中共古县县委党校设3个内设机构，分别是综合办公室、教务处、教学研究室，均为正股级。财政拨款事业编制18名，现有在职干部职工16名，退休人员14名，共计30人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算263.16万元，比2017年决算增加30.56万元，主要原因是举办干部培训班及调资增加。

2018年本单位财政拨款支出决算251.9万元，比2017年决算增加21.3万元，主要原因是举办干部培训班及调资增加。

2018年本单位财政拨款收支预算203.96万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加59.2万元，主要原因是举办干部培训班及调资增加。2018年财政拨款支出决算比预算增加47.94万元，主要原因是举办干部培训班及调资增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算0.3万元，其中公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费0万元，比2017年决算增加0.14万元，主要原因是培训班；比2018年预算增加0.1万元，主要原因是举办培训班。公务接待费主要用于举办干部培训班，批次9，人次67。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算12.63万元，比2017年决算增加1.29万元，主要原因是福利费增加。2018年运行经费主要用于办公经费支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：有办公楼两座，一号办公楼1985年建造，面积885平方米，价值12.74万元，已成危房，现已空置，二号办公楼为2008年原职中调拨，2011年进行了大修，维修费用已上固定资产，价值149.99万元，以上价值合计为162.73万元，位于古县岳阳镇龙泉街。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备66件，价值40.53万元；家具500件，价值22.31万元；专用设备1件0.37万元；构筑物2个，价值4.14万元。

2017年其他国有固定资产为60.12万元，增加原因为新增投影仪两台、笔记本电脑两台、幕布两块、工作台一台、音响设备两套、调音台一台、电子屏两块、打印机一台、办公桌两张、扶椅两把、铁皮柜4个、复印机一台、格力空调一台合计7.22万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务3人支出决算7.2万元。

（四）绩效管理情况

2018年我单位无实行绩效目标管理的项目。

（五）其他:

我单位无政府性基金财政拨款收支。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县县委党校.XLS

古县县委党校

2019年8月21日