第一部分：古县城镇小学概况

一、主要职能

古县城镇小学是我县唯一的一所县直小学，位于古县文化西路，2018年年末在编教职工104人，2018年末学生1817人。

单位主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门决算单位构成

由古县城镇小学一个单位构成，有38个教学班。预算代码：135014

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018年收入决算数为：1265.87万元，其中财政拨款收入：1265.87万元。2018年支出决算数为：1261.01万元，其中基本支出：1167.91万元，项目支出：93.1万元。总支出比去年增加17.96万元，其中基本支出增加7.4万元，项目支出增加10.56万元。原因是2018年度，根据上级文件精神增加了教师的工资待遇和社会保障缴费，增加了基本教育支出。2018年度创建文明校园，维修费及购置费用增加。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入决算为1265.87万元，其中包括基本支出决算数1167.91元和项目支出93.1元。另外年初结转结余97.47万元。支出情况如下：基本支出金额为1167.91万元，项目支出金额为93.1万元，年末结转结余102.34元。其中基本支出比上年增加，因为2018年基本工资提高，以及在职人员调资、补发津贴。项目支出比上年增加，因为创建文明校园，维修费及购置费用增加。

2.三公经费支出情况及增减变动原因

2018年三公经费决算数为0.07万元，批次2次，人次30次，本单位无因公出国费用和公务用车费，因此公务接待费为0.07万元。

3.2018年度我单位项目资金使用到位，绩效评价优异，各项资金全部并充分用于改善学校设施设备和教育教学。

4、2018年本单位事业编制104人。年末实有人数比上年度减少1人，主要原因是退休。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额23.88万元，主要用于学校办公设备购置。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我单位无车辆。

2、房屋情况：办公楼房、业务用房和其他用房价值862.16万元。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备572台，价值282.05万元；专用设备130台，价值17.12万元；图书、档案23000册，价值22.50万元；家具、用具、装具3285台，价值88.96万元。

（三）政府购买服务情况

2018年我单位无政府购买服务。

（四）绩效管理情况

我校为义务教育学校，实行免教科书费、免学杂费和发放寄宿生生活补助的“两免一补”政策，教科书由学校根据学生人数每学期初填报数量上报县教育局，由教育局、财政局核准会同新华书店进行政府采购发放，学校不收取任何教辅资料费用，学杂费实行全免。

（五）其他:

2018年我单位无政府性基金财政拨款收入和支出。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县城镇小学.XLS

古县城镇小学

2019年8月21日