第一部分　　概况

一、主要职能：

依照《中华人民共和国义务教育法》规定，本单位的职责任务为：认真贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量使青少年在品德、智力、体质、美育等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。要按照教育规律和学生身心发展的特点，面向全体学生，将德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育教学中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，为学生全面发展和终身发展奠定基础。要依法加强学校安全与各项管理，实现学校管理的规范化。总之， 就是要实施中学义务教育，促进基础教育发展，完成初中学学历教育。

二、 部门决算单位构成（机构设置）：

我单位共有正式在职教职工160人，有校长1人，书记1人，副校长4人，下设教导处、总务处、学生处、团委、教研室、三个年级。组等科室。共同完成学校所承担的教育教学任务。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

（1）2018年度部门决算数据变动情况及原因：

综合收入支出与上年度对比: 上年度总收入为1922.01万元，总支出为1932.10万元，年末结转结余为138.11万元；本年度年度我单位总收入为2098.85万元，支出为2096.43万元，年末结转结余为138.78万元；收入比上年增加176.84万元，主要原因为人员工资及公用经费增加；支出比上年增加164.33万元，主要原因为人员工资及公用经费增加。

2018年本单位财政拨款收入预算1803.02万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加295.83万元，主要原因是人员工资及公用经费增加；财政拨款支出预算1735.82万元，2018年财政拨款支出决算比预算增加360.61万元，主要原因是人员工资及公用经费增加。

（2）我单位无三公经费。

（3）其他需要说明的事项:没有其他需要说明的事。

（4）单位绩效评价工作情况及评价结果：

我单位设有专门的绩效考核办公室，年初制定了详细的绩效考核方案，对每位职工逐月进行详细全面的考核，并把考核结果进行公示，半年一汇总，作为发放绩效工资的依据。绩效工资严格按照考核结果发放并公示，合理公正，职工无异议。

（5）决算中机关运行经费的支出、使用情况等重要事项作出说明：   

我单位公用经费严格按照年初预算执行，其主要用途是购置教学设备、小型维修、教师培训、水电费、取暖费及日常办公费，若有额外支出，需由校委会研究，再向教育局提出申请，再报相关部门批准后进行支出。没有超标准、超范围支出及使用。

（6）我单位本年度无政府采购的情况。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县第二中学.XLS

古县二中

2019年8月20日