2018年度，我中心在教科局的正确领导下，以节约费用为重点，抓好中心财务管理工作,全面执行了年初预算。现就2018年度决算情况说明如下：

第一部分 概况：

(一)主要职能

1、为青少年的健康成长提供最优的课外活动服务。运用各种文化艺术手段，寓教于乐，在培养多种兴趣爱好的同时陶冶情操，对广大青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

2、为适应社会发展和青少年成长成才的需求，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力把青少年活动中心建成培养人才的摇篮。

3、通过组织丰富多彩的文体科技活动，举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向型、示范性的活动，引导青少年文化的健康发展。

4、积极帮助青少年学习掌握必要的生活知识，进行劳动就业指导。

（二）部门决算单位构成（机构设置）：古县青少年校外活动中心为全额事业单位，核定编制8人，无退休人员，单位预算代码135006。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

相关内容以电子版形式在古县人民政府网上公示。

第三部分　2018年度部门决算情况说明

1、2018年度部门决算数据变动情况及原因：综合收支与上年作对比：年度收入（一般财政预算拨款）本年度为820646元，（包括财政拨款收入820646元，包括年初结转和结余）；上年度（一般财政预算拨款）为838989.93元，（包括财政拨款收入242989.93元，以及年初结转和结余101597.88元,上级补助收入580000元，事业收入16000元）；减少原因为2018年度用于教育的彩票公益金年初结转和结余减少;年度支出（一般财政预算拨款）本年度为768652.07元，上年度为554841.51元，比上年增加213810.56元；增加原因为使用教育彩票公益金支出增加和工资支出增加。

2、三公经费支出1249元，批次1次，人次28人，比上年度减少371元，原因为接待省级青少年校外活动场所评估验收工作支出减少。

3、编制人数8人，在职人数3人，未产生人数的增减。

4、2018年度我中心绩效评价良好，各项资金充分用于校外活动中心的服务能力提升。

5、我单位不存在机关运行经费的支出。

6、我单位2018年度用中央彩票公益金专款配备9D太空舱、更新防盗门设备、合计76450元。

7、绩效管理情况：2018年度我单位项目资金使用到位，绩效评价优异，各项资金全部并充分用。

8、资产情况：我单位固定资产536.76万元，房屋416万元，3120平方米，无车辆，其他固定资产121万元。

9、我单位无政府购买服务。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县青少年校外活动中心.XLS

古县青少年校外活动中心

2019年8月19日