第一部分　　概况

一、主要职能

1、医疗服务：为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务业务技术指导。

2、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

3、完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。

二、部门决算单位构成（机构设置）

1、内设机构

古县人民医院始建于1971年，地处古县相如大桥西侧，交通便利，是我县集医疗、预防、保健、科研、教学等为一体的综合性二级甲等公立医院。我院现有职工250人，其中正式职工135人，临时工111人。副高级职称13人，中级职称45人。现有办公用房和业务用房27000平方米，编制床位200张。我院拥有西门子1.5T核磁共振，西门子16排螺旋CT、意大利GMM DR、电子胃镜、彩超、美国贝克曼全自动生化分析仪、自动呼吸机、全自动麻醉机、多功能监护仪等医疗设备，开设了外科、骨科、内科、妇产科、儿科、急诊科、检验科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤科、痛疼科、传染科、综合检查科、病理科等科室。

2、派出机构

无

3、我院属于事业单位，受古县卫生健康和体育局。

4、人员编制

古县人民医院人员编制数为185人，现有在职职工148人，退休职工66人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、古县人民医院2018年收入支出决算总表

二、古县人民医院2018年收入决算表

三、古县人民医院2018年支出决算表

四、古县人民医院2018年财政拨款收入支出决算总表

五、古县人民医院2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县人民医院2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、古县人民医院2018年2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、古县人民医院2018年部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算1777万元，比2017年决算增加388万元，主要原因是人员工资调整。

2018年本单位财政拨款支出决算1642万元，比2017年决算增加240万元，主要原因是人员工资调整。

2018年本单位财政拨款收支预算1200万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加577万元，主要原因是人员工资调整；

2018年财政拨款支出决算比预算增加442万元，主要原因是人员工资调整。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位“三公”经费无财政拨款。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算0万元。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年我单位政府采购总额0万元，其中货物0万元、工程0万元、服务0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

年末我单位车辆共计7辆，5辆120救护车，1辆公务用车，1辆体检专用车。

2、房屋情况：办公楼房使用面积27000平方米，价值6344.75万元，位于古县相如大桥西侧。

截止2018年12月31日，我单位固定资产总计8147万元。

我单位占有通用设备2157件，价值474万元；专用设备988件，价值7086万元；其他固定资产587万元。

（三）政府购买服务情况

2018年劳务派遣人员18人，服务费43.2万元。

（四）绩效管理情况

2018年古县人民医院实行绩效目标管理的项目无。

（五）其他:

无

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出.

山西省临汾市古县医疗集团.XLS

2019年8月21日