第一部分：概况

一、主要职能

古县第三中学地处古县岳阳镇张庄村。2018年年末在编教职工161人，2018年末学生931人。

主要职能是为初级中学义务教育，促进基础教育发展提供管理保障。管理教师队伍，组织教学研究活动。

二、部门决算单位构成

由古县第三中学一个单位构成，有24个教学班。预算代码：135005。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、2018年收入决算数为：21772600.00元，其中财政拨款收入：21234600.00元，事业收入：136500元，上年结转：401500元。总收入比去年增加5214860.80元。原因是2018年度由于响应党的号召进行了教师工资的普调，而且由于学生人数增加，学校的食宿生增加，增加了事业收入。2018年支出决算数为：21317800.00元，其中基本支出：16997800.00元，项目支出：4320000.00元。总支出比去年增加4129408.38元，其中基本支出增加2466281.90元，项目支出增加1663126.48元。原因是2018年度，教师工资普调，增加了基本教育支出，并且由于学生人数增加，增加了一些基础设施的维护费用。2018年度由于偿还校舍基建项目款而增加了项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

1.2018年度一般公共预算财政拨款收入决算为21234600.00元，其中包括基本支出决算数16938700.00元和项目支出4295800.00元。另外年初结转结余401500.00元。支出情况如下：基本支出金额为16861300.00元，项目支出金额为4320000.00元，年末结转结余454800.00元。其中基本支出比上年增加，因为2018年教师普调工资。项目支出比上年增加，因为偿还校舍基建项目款。

2.三公经费支出情况及增减变动原因

2018年三公经费决算数为25000元，本单位无因公出国费用和公务用车费，只有用于接送教师的专用车辆维护费用25000元，与2017年一致。

3.绩效评价

2018年度我单位项目资金使用到位，绩效评价优异，各项资金全部并充分用于改善学校设施设备和教育教学。

4.2018年本单位事业编制174人，年末实有人数161人，比上年度减少1人，主要原因是调出。

5.政府采购

我单位本年度无政府采购。

6.资产情况

我单位本年度固定资产3230773元，车价值320000元，其他固定资产2910773元。

7.单位运行经费情况

2018年本单位的运行经费财政拨款决算1592476元，2018年运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、工费费、维修费、福利费等。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

山西省临汾市古县第三中学.XLS

古县第三中学

2019.8.15