第一部分　　概况

一、主要职能

1、负责全县农村承包合同管理。指导全县农村承包合同的签订、变更、解除；负责农村承包合同鉴定；检查监督农村承包合同的履行；负责农村土地承包经营权转让、转包、入股、互换、租赁等方面的管理；宣传贯彻《土地承包法》、《入地纠纷调解仲裁法》，协助有关部门调解、仲裁承包合同纠纷；指导土地承包合同档案管理；指导农村集体经济组织内部承包合同管理工作。

2、负责全县农业植物重大病虫害动态监测，农业植物病虫抗药性监测，农业植物病虫害调查方法研究，农业植物病虫害测报技术开发，农业植物病虫害测报信息传递，农业植物病虫害测报区域站管理。

3、负责各项农业法律、法规的宣传、贯彻、落实。经授权对全县种子、农药、肥料质量的监督检查，规范农资市场，打击假冒伪劣、坑农害农违法行为。负责全县农业执法相对人的法律培训和农民群众的法律咨询。负责全县种子、农药、肥料的登记备案工作以及广告审查。

4、负责全县种植业技术试验示范（种植业技术引进，种植业技术适应试验；种植业技术对比试验；种植业技术示范），种植业技术规范制订，种植业技术新成果推广许可管理等。

5、负责为全县合理利用土壤肥料资源，提供技术与监测服务。负责土壤肥料技术开发服务（土壤肥料技术开发，土壤肥料技术承包，土壤肥料科技成果转让，土壤肥料技术信息服务等）。

6、负责制定全县农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范繁育、推广应用，提出主要农作物品种使用意见。负责全县农作物品种质量管理。经授权依法负责查处全县生产、经营农作物种子的违法行为。

7、负责全县农作物品种的改良。负责全县农作物新品种的区域试验与管理。负责对农作物种子培育质量进行管理。

8、负责开设适于全县农村和农业的成人专业学历教育与相关培训。负责组织实施全县科教兴农及推广农业实用技术，配合有关部门做好新技术。新品种推广的培训工作。负责培训全县农村基层干部、农民技术员和科技示范户，宣传普及农业科学知识。

9、负责全县农村能源综合管理与开发（农村沼气利用技术、太阳能利用技术、风能利用技术、地热资源利用技术等能源技术推广）。负责全县农村常规能源或可再生能源的技术标准与技术规范拟定工作。负责全县农业环境保护。负责全县农村农业资源管理，农村农业资源调查，开发和利用。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县农业农村局，正科级建制。单位性质为行政事业单位，执行行政单位会计制度。截止2018年底实有人数50人行政14人，事业人员36人。公务用车2辆，业务用车1辆。农委下设行政股室3个（办公室、农村工作股、综合股），事业站室11个（土壤肥料工作站、植保植检站、农业技术推广中心、农业广播电视学校、农村能源环保站、种子管理站、农业综合执法大队、农业经营管理站。按区域设置的事业单位3个，古阳农业技术推广中心站、岳阳农业技术推广中心站、旧县农业技术推广中心站。）

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年部门决算数据变动情况及原因

2018年本单位财政拨款收入决算2594.33万元，比2017年决算减少93.22万元，主要原因是拨入上级专款减少。

2018年本单位财政拨款支出决算2173.99万元，比2017年决算减少363.87万元，主要原因是专款支出减少，经费支出减少。

2018年本单位财政拨款收支预算1152.16万元，2018年财政拨款收入决算比预算增加1442.17万元，主要原因是项目增加。

2018年财政拨款支出决算比预算减少1021.83万元，主要原因是项目资金结转。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年本单位的三公经费财政拨款决算4.93万元，其中公务接待费4.1万元，公务用车运行维护费0.83万元，比2017年决算增加0.62万元，主要原因是公务接待上级检查工作增加，公务用车运行维护费减少；比2018年预算增加0.62万元，主要原因是上级检查工作增加，公务接待费用增加。公务接待费主要用于接待上级检查工作支出，10批次，920人次，公务用车运行维护费主要工作人员下乡。

三、单位运行经费增减变动原因说明

2018年本单位的运行经费财政拨款决算38.0895万元，比2018年预算增加10.5907万元，主要原因是行政人员车补（其他交通费）增加。2018年运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、行政人员车补。

四、其他说明

（一）政府采购情况

无政府采购

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：农委共有车辆3辆。一般公务用车1辆，农业执法用车1辆，农村沼气服务专用车1辆、主要用于农业，农村工作下乡，检查指导工作。

2、房屋情况：农委房屋面积占用3230平方米，总价值82.3515万元，位于古县岳阳路150号办公楼与古县文化东路12号办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备321件，价值307.8万元；家具218件，价值17.2万元；专用设备157件118.4万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购履职所需其他辅助性服务支出决算7.5万元。

（四）绩效管理情况

坚持一业为主、多业并举的农业发展思路，充分发挥华海天宇、兴岳连翘、新大象养猪、晋阿养驴等农业新型经营主体的引领作用，全力推进核桃、小米、连翘、生猪、肉驴等具有县域特色的农业产业化步伐，全年发展以谷子、高粱为主的小杂粮3.6万亩，以白芍、柴胡、生地等为主的中药材2万亩，以赤焰椒、豆角、西红柿为主的露地蔬菜0.8万亩。积极探索有机旱作农业发展路径，大力实施“一村一品一主体”产业扶贫模式，通过新晟峰、盈隆园等农民专业合作社的辐射带动，东池白芍、何家岭远志、毛儿庄柴胡、松树坡赤焰椒、辛庄豆角等特色产业已初具规模。白素油桃、朱家窑香菇、李子坪黑木耳等试种示范，也已探索出特色鲜明、产出高效的现代农业发展新路子。

我局依然把发展小杂粮、中药材、露地蔬菜等特色农业产业扶贫放在重中之重，建立起全县特色农业产业发展“菜单式”扶贫台账，以及38个贫困村“一村一品一主体”“五有”机制的项目库，配套制定了特色农业产业补助办法。全县建档立卡贫困户种植优质小杂粮、中药材、露地蔬菜等特色产业2万亩，其中：种植谷子、高粱等优质小杂粮1.2万亩，辐射带动贫困户1737户、6079人，人均收入2300余元；种植白芍、柴胡、生地等中药材0.41万亩，辐射带动贫困户755户、2642人，人均收入2700余元；种植赤焰椒、西红柿、豆角等露地蔬菜0.39万亩，辐射带动贫困户974户、3409人，人均收入2900余元。

（五）其他:

2018年我单位政府性基金财政拨款收入决算49万元，比2017年决算增加49万元，主要原因是农村土地经营权确权登记项目收入增加。

2018年我单位政府性基金财政拨款支出决算0万元，与2017年决算保持一致。

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；  公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过桥过路费、安全奖励费用等支出。

2019年8月21日

山西省临汾市古县农业委员会.XLS