第一部分　 概况

一、主要职能

宣传贯彻党的路线、方针、政策；掌握全县党员、干部和人民群众的思想状态，及时向县委和上级有关部门反馈；负责党员教育、理论教育、通讯报道；规划部署、组织实施全县群众社会主义精神文明建设活动；培育文学艺术人才，加强县内外文学艺术交流。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县县委宣传部为正科级建制，是县委主管意识形态工作的综合智能部门，行政编制10名，其中包括工勤编制2名，年末实有人员8人。现有退休人员6人。

第二部分　　2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算数据变动情况及原因

古县县委宣传部2017年财政拨款本年收入为255.28万元，其他收入为87.47万元，本年支出为342.75万元。

古县县委宣传部2018年财政拨款本年收入为258.24万元，本年支出为251.38万元，年末结转和结余6.86万元（其中，项目支出结转和结余6.86万元）。

古县县委宣传部2018年财政拨款本年收入比上年财政拨款收入减少84.54万元，其原因为2018年古县精神文明建设管理中心从古县县委宣传部中独立出来，实行独立财务核算，使宣传部的人员经费及业务经费以及项目费用减少；2017年财政拨款支出比上年财政拨款支出减少84.51万元， 其原因为2018年古县精神文明建设管理中心实行独立的财务核算，人员经费和业务经费减少。

古县县委宣传部2018年财政拨款年初预算数为131.45万元。2018年财政拨款支出比年初预算增加119.93万元，其中基本支出比年初预算增加12.07万元，项目支出比年初预算增加107.86万元。基本支出增加的原因为调资以及养老、医疗、公积金等使用新的缴费基数测算后费用增加，福利费的增加等，项目支出的增加主要为《古县影像方志》的拍摄、反腐宣传手册和扫黑除恶宣传手册的印发、人民代表报扶贫专版费用、道德楷模晚会策划、布置、化妆服装等费用。

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县县委宣传部2017年“三公”经费支出0万元，2018年“三公”经费支出0万元。2018年三公经费支出与2017年三公经费支出相比，无变化。2018年“三公”经费预算额度中公务接待费为0.3万元，2018年“三公”经费支出数为0万元，原因为我单位严格执行公务接待费的管理制度，厉行节约的宗旨。

三、机关运行经费增减变动原因说明

古县县委宣传部2018年机关运行经费11.15万元，比上年机关运行经费增加6.3万元，主要是因为福利费和车补费用的增加。

四、国有资产占有使用情况

2018年年底，本单位办公设备及办公家具等国有资产累计占用57.1万元。本单位没有公务用车。

五、其他说明

（一）政府采购情况

2018年古县县委宣传部无政府采购。

（二）政府购买服务情况

2018年本单位无政府购买服务。

（三）政府基金收支

2018年本单位无政府基金收支。

（四）单位绩效情况

我局至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年8月19日

中国共产党古县委员会宣传部.XLS