第一部分　　概况

一、主要职能

古县石必乡中心学校地处牡丹之乡，下辖石必中心小学完全小学一所，贾村、高庄、三合、高城四个教学点，服务于全乡11个行政村的1—6年级的教学任务，现有教职工47人，学生114人。

主要职能是为小学义务教育，促进基础教育发展提供管理保障。按照学生的年龄特点，遵守一定的教育教学规律，全面完成教学任务为任，管理教师队伍组织教学研究活动，全面提高教学质量。

二、部门决算单位构成（机构设置）

古县石必乡中心学校为一个独立核算机构，由古县石必乡中心学校一个单位构成，单位预算代码：135007。

第二部分　　2017年度部门决算报表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、  一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  部门决算公开相关信息统计表

九、  三公经费公开表

第三部分　 2017年度部门决算情况说明

一、2017年收入决算数为：7124365.68元，其中财政拨款收入：7100365.68元，事业收入：24000元，整体比上年度减少，因为2017年各校没有增加大型均衡验收工程和薄弱改造项目，都是正常的财政拨款收入。

二、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况：

1. 2017年财政补助收入决算为7100365.68元，基本支出6522460.03元，项目支出635080.19元；财政补助支出决算为7157540.22万元，年末结转和结余545750.35元，（系2017年经费结余191750.35元；校舍维修改造专项资金结余350000元；锅炉购置款结余4000元）。支出情况如下：基本支出6522460.03元，项目支出635080.19元，其中，基本支出比上年增加，因为2017年人员基本工资调整提高并且补发，项目支出比上年减少，原因是维修改造项目比上年减少，上级专项资金也相对减少。

2. 三公经费支出情况及增减变动原因

2017年无因公出国费用支出、无公务用车费用支出、无公务接待费支出，没有增减变动原因。

3. 2017年无政府采购。

4. 2017年无机关运行经费支出。

5. 2017年本单位事业编制 51 人，2016年末在职人数52人，2017年末47人，减少5人，减少原因：3人退休；1人辞职，1人调走。

6.2017年度我单位国有资产占用情况为889.98万元

7.我单位无绩效评价项目

第四部分　 名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出意外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指各省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务接待费反映的是单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

山西省临汾市古县石必乡中心学校.XLS

古县石必乡中心学校

2018年8月13日