古县文学艺术界联合会2017年度决算公开内容

单位情况

1．主要职能

(1)贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业。

(2)指导县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发觉、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文艺艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

(3)负责同县文学艺术家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进县文化艺术事业的发展；负责与县外文学艺术团体、人士的交流合作。

(4)负责县文艺界人士的联络与有关服务等。

(5)承办上级交办的其他事项。

2．机构情况

古县文学艺术界联合会为正科级独立编制事业机构，为参照公务员管理单位。现核定财政拨款事业编制7名。

3.    人员情况

我单位编制数为7人，2017年初人员7人，2月、4月先后退休2人。现有参公人员4人，事业人员1人，年末在职人员5人。

二、收入支出决算执行情况分析

（一）收入支出决算安排情况。

2017年初预算615226.56元，其中基本支出548276.56元，项目支出66950元。

（二）收入支出决算执行情况。

1．收入支出与决算对比分析。

（1）2017年单位收入784568.91元，；支出784568.91元，其中基本支出580382.43元，项目支出204186.48元。

（2）差异原因分析。

基本支出580382.43元，比预算多32105.87元，比上年增加7.99%，主要是个人部分调资补发，增加了公车补贴和取暖费提标补发等；项目支出204186.48元，主要用于《岳阳文艺》杂志的编辑出版。

2．收入支出结构分析。

单位2017年收入均为财政拨款收入。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2017年度无三公经费支出。

（2）单位经费主要用于《岳阳文艺》杂志的编辑出版。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入784568.91元；支出784568.91元，其中基本支出580382.43元（其中退休费54208元），项目支出204186.48元。今年基本支出比去年增加7.99%，主要是个人部分调资补发，增加了公车补贴和取暖费提标补发等；项目支出主要用于《岳阳文艺》杂志的编辑出版。

（三）年末结转和结余无。

（四）当年决算执行中存在问题、原因及改进措施。

在2017年度决算执行过程中，还存在着预算不到位，资金安排不合理等现象，有些年中追加预算未能及时列入，随着财务制度的完善和财务工作人员业务水平的提高，我单位会加强日常经费管理，明确各项资金用途，对经费实现最大化利用。同时,严格遵守各项规章制度，在公车使用、差旅费报销上按规定执行，牢固树立过紧日子的思想，坚决制止各种铺张浪费。从严控制一般性支出，对会议经费、公务接待费等实行零增长。  

三、资产负债情况分析

2017年初资产总额306230元，年末资产总额为310510元，均为非流动资产，占总资产100%。2017年新增资产为一台电脑，计4280元。

没有对外投资、出租以及出借固定资产。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位严格执行财务管理制度，高度重视一年一度的部门决算报表编制工作，安排专人进行决算编报，并由相关负责人进行审核。

（二）2017年度本单位按照上级部门要求，在政府网站及时公开了本单位部门决算，对本单位收入支出情况、政府采购情况及三公经费运行情况等进行了全面公开，做到依法依规，真实准确。

（三）部门决算工作任务大，数据要求精准，单位在平时的财务管理工作中就应该建立严谨有效的工作制度，及时将财务数据变动记录下来，方便年终决算。在报表设计上望能简单明了，对各项专用名词有所解释。

 （五）我单位2017年度资产占用情况为31万元

（六）我单位2017年度无绩效评价项目

                   第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县文学艺术界联合会.XLS.XLS