古县农业委员会2017年度部门决算公开内容

    一、概况

古县农业委员会主要职能：

    1、负责全县农村承包合同管理。指导全县农村承包合同的签订、变更、解除；负责农村承包合同鉴定；检查监督农村承包合同的履行；负责农村土地承包经营权转让、转包、入股、互换、租赁等方面的管理；宣传贯彻《土地承包法》、《入地纠纷调解仲裁法》，协助有关部门调解、仲裁承包合同纠纷；指导土地承包合同档案管理；指导农村集体经济组织内部承包合同管理工作。

2、负责全县农业植物重大病虫害动态监测，农业植物病虫抗药性监测，农业植物病虫害调查方法研究，农业植物病虫害测报技术开发，农业植物病虫害测报信息传递，农业植物病虫害测报区域站管理。

    3、负责各项农业法律、法规的宣传、贯彻、落实。经授权对全县种子、农药、肥料质量的监督检查，规范农资市场，打击假冒伪劣、坑农害农违法行为。负责全县农业执法相对人的法律培训和农民群众的法律咨询。负责全县种子、农药、肥料的登记备案工作以及广告审查。

4、负责全县种植业技术试验示范（种植业技术引进，种植业技术适应试验；种植业技术对比试验；种植业技术示范），种植业技术规范制订，种植业技术新成果推广许可管理等。

    5、负责为全县合理利用土壤肥料资源，提供技术与监测服务。负责土壤肥料技术开发服务（土壤肥料技术开发，土壤肥料技术承包，土壤肥料科技成果转让，土壤肥料技术信息服务等）。

    6、负责制定全县农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范繁育、推广应用，提出主要农作物品种使用意见。负责全县农作物品种质量管理。经授权依法负责查处全县生产、经营农作物种子的违法行为。

    7、负责全县农作物品种的改良。负责全县农作物新品种的区域试验与管理。负责对农作物种子培育质量进行管理。

    8、负责开设适于全县农村和农业的成人专业学历教育与相关培训。负责组织实施全县科教兴农及推广农业实用技术，配合有关部门做好新技术。新品种推广的培训工作。负责培训全县农村基层干部、农民技术员和科技示范户，宣传普及农业科学知识。

    9、负责全县农村能源综合管理与开发（农村沼气利用技术、太阳能利用技术、风能利用技术、地热资源利用技术等能源技术推广）。负责全县农村常规能源或可再生能源的技术标准与技术规范拟定工作。负责全县农业环境保护。负责全县农村农业资源管理，农村农业资源调查，开发和利用。

    10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

    部门决算单位构成（机构设置）：

    古县农业委员会，正科级建制。单位性质为行政事业单位，执行行政单位会计制度。截止2017年底实有人数54人行政公务员16人，工勤1人，事业人员37人。公务用车1辆，业务用车1辆。农委下设行政股室3个（办公室、农村工作股、综合股），事业站室11个（土壤肥料工作站、植保植检站、农业技术推广中心、农业广播电视学校、农村能源环保站、种子管理站、农业综合执法大队、农业经营管理站。按区域设置的事业单位3个，古阳农业技术推广中心站、岳阳农业技术推广中心站、旧县农业技术推广中心站。）

    二、2017年部门决算报表

    古县农业委员会2017年部门决算报表一至九表在古县政府网上公示,公示报表如下表：

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、部门决算公开相关信息统计表

    九、三公经费公开表

    三、2017年度部门决算情况说明

1、2017年度部门决算与上年对比，上年度财政拨款收入为13905616.08元，其他收入159888元，本年度财政拨款收入为26875486.62，综合收支增加12809982.54元，增加原因：2017年度基本支出增加有调资及补发、新招聘人员4人，上级专款收入增加。上年度财政拨款支出为14027584.40元，本年度财政拨款支出为25378629.12元，比上年增加11351044.72元，项目支出结转结余2316333.5元。增加原因：（1）主要是人员经费增加，行政人员车补。增加了473647.6元，增加原因是2017年个人部分有调资补发及新增人员工资。（2）本年度项目支出相比于上年度增加了10659668.12元，增加原因是扶贫周转金支出增加以及农业保险保费支出增加。财政拨款支出与年初预算相比，个人部分大于年初预算，原因是2017年个人部分有调资及补发、人员调入6人，招聘4人，调出1人，退休1人。

2、“三公”经费支出情况：我委对公务用车运行维护费实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度，公务车辆统一停放在单位院内，出车一定要有出车审批单，待领导签字同意后方可出车。2017年我委公务用车运行维护费年初预算为26100元。本年公务用车运行维护费为18831.75元，减少原因是节省经费开支、公车使用次数减少（工作人员下乡出差乘坐公共汽车）；我委的公务接待严格按照《中央八项规定》、《党政机关国内公务接待管理规定》及县政府规定的接待标准进行管理，业务接待一律实行事先申报制度。业务接待前，各股室必须按规定程序申报，公务接待费年初预算为17000元，上年支出17846元，本年度实际支出12018元，比上年减少5828元，用于接待上级检查工作支出，减少原因是节省经费开支；公款出国(境)费 ，今年我委没有出国(境)事项发生，此项费用不存在。

3、其他需要说明的事项

2016年年末在职人数为46人，2017年年末在职人数为54人，增加原因是调入6人，招聘4人，调出1人，退休1人；2016年年末退休人员为49人，2017年年末退休人员为49人，无变动原因是退休1人，死亡1人。

4、单位绩效评价工作情况及评价结果：

依托基层农技推广补助项目，强化农民培训，提高整体素质。2017年基层农技推广补助项目确立了玉米、谷子、中药材、核桃、养殖五大产业，建设了两个试验示范基地。分别为古县南垣乡祁寨村、郭店村。对基地农民进行了多次观摩学习。成立项目专家组7人，推广新品种28个，推广新技术20余项。

通过基层农技推广体系改革与建设补助项目的深入实施，我县农技推广体系进一步完善，农民的种养水平得到明显的提高，取得了较好的社会效益和经济效益。一是农技推广体系得到进一步完善。通过项目的带动进一步的明确首席专家、农技指导员、乡镇责任农技员、社会化农技推广人员的职责，完善了农技推广制度建设，提高了农技推广效率。二是提高了农技推广与应用效果。专家组根据我县产业设置遴选出主导品种与主推技术，农民通过观摩、培训及时吸收利用，使我县农业科技示范户的主导品种、主推技术到位率进一步提高达95%以上，同时全县的主导品种、主推技术覆盖率也取得了显著提高达80%以上，带动全县主导产业发展情况显著，社会影响力很大。三是进一步提高了农技人员的知识水平。通过项目实施，积极开展基层农技人员轮训工作。通过采取异地研修、集中办班和现场实训等方式，分层分类分批开展培训，今年我县共19名农技人员到有关科研院校培训，很好地完成基层农技人员知识更新；同时通过改善农技术推广队伍结构，采取集中办班及现场技能培训等学习，提升农业科技推广服务水平。全年使全县各区域农技人员得到2-3次以上集中技术培训，使农技推广队伍的整体业务素质得到有效提高。

    5、决算中机关运行经费支出339342元，支出为商品和服务支出。全部用于机关正常运行经费支出。2016年机关运行经费支出为121613元。增长的原因是，行政实行公务用车改革后，此项机关运行经费包含了部分车补，其余部分用于机关办公费、印刷费、差旅费，水电费、邮电费等日常支出。

    6、政府采购情况：

2017年我单位无政府采购。

    7.我单位2017年无政府基金支出。

    8.我单位2017年度资产占用情况为324万元

    9.我单位无绩效评价

    四、名词解释 

    1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映党委按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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