古县疾控中心2017年度部门决算公开内容

第一部分 概况

    一、本单位主要职能

工作职能：担负着全县疾病预防控制，突发公共卫生应急处置，疫情报告，健康教育信息管理，疫苗使用，及各种慢性病，传染病，职业病的防治。

二、机构设置情况

    古县疾控中心人员情况：我中心编制30人，在职人员27人，其中管理人员3人，专业技术人员21人，工勤人员3人，退休人员18人，劳务派遣人员4人，遗属补助5人。主要科室6个，分别是计划免疫科，疾病预防科，检验科，公共卫生科，应急科及综合办公室。

第二部分　　2017年度部门决算报表

一、古县疾控中心2017年收入支出决算总表

二、古县疾控中心2017年收入决算表

三、古县疾控中心2017年支出决算表

四、古县疾控中心2017年财政拨款收入支出决算总表

五、古县疾控中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、古县疾控中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、古县疾控中心2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、古县疾控中心2017年部门决算公开相关信息统计表

九、古县疾控中心2017年三公经费公开表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

（1）对2017年度部门决算数据变动情况及原因(综合收支是否与上年作对比、财政拨款支出与年初预算做对比)

2017年度部门决算数据综合收支总额为413.14万元，与上年相比减少1.62万元，基本无变化。

财政拨款支出380.78万元，与年初预算相比增加51.29万元，主要原因在于上级下达的中央转移支付资金不包括在预算之内。

（2）三公”经费增减变动原因说明

公务用车运行维护费与公务接待费决算数与上年决算数相比没有变化，与年初预算相比具体支出较少，因有一部分业务用车燃料费纳入其他交通费用。

本单位不存在因公出国（境）费用。

（3）以及其他需要说明的事项进行说明，如人数等

2017年，我单位11月份调出1人，6月份退休1人，在职人员由29人变为27人。

无其他需要说明的事项。

（4）单位绩效评价工作情况及评价结果一并公开并说明

2017年没有绩效评价项目。

（5）单位经费运行情况及增减变化说明

古县疾病预防控制中心2017年经费8.12万元，主要用于单位日常工作的办公费、差旅费、邮电费、电费等支出。与上年相比无变化。

（6）政府采购情况

2017年我单位政府采购总额为32780元，用于办公设备购置。

（7）我单位2017年度资产占用情况为186.2万元

第四部分　　名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费（本单位不存在此类项）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

古县疾控中心2017年度部门决算公开内容.XLS