古县公安局2017年度部门决算公开内容

一、概况

（一）主要职能

1、根据县委、县政府和上级公安机关的指示，部署协调全县公安工作，并检查、监督贯彻执行情况。

2、严密掌握全县敌情、社会治安和刑事犯罪活动情况，搞好预测、分析，为县委、县政府和上级公安机关及时提供重要信息、对策。

3、开展思想政治工作，加强全县公安队伍的正规化建设以及公安宣传、教育训练工作，负责对全体民警依法履行职责、行驶职权遵守纪律的情况进行督查、检查。

4、承办危害国家安全案件、刑事案件的侦查和治安案件的调查处理。

5、依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境事物，组织实施消防和林业保卫工作，并依法进行督查、检查。

6、管理全县道路交通安全、车辆和驾驶人员，维护交通秩序，处理交通事故。

7、依法指导和监督全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，负责企事业单位保卫组织的建议。

8、组织实施全县范围内的安全警卫工作。

9、负责看守所、拘留所的建设和管理工作。

10、负责全县公安机关机要通信和计算机信息系统的安全监察工作。

11、法律、法规规定的其他职责和承办县委、县政府及上级公安机关交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

古县公安局是行政单位，财务隶属一级单位，资产由警务保障室管理，执行行政单位会计制度。我单位内设机构13个：指挥中心、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通管理大队、治安管理大队、政工科、纪检监督、法制大队、警务保障室、经济犯罪侦查大队、防爆巡警大队、民爆大队、公共信息网络监查大队；派出机构8个：北平派出所、古阳派出所、下冶派出所、岳阳派出所、石必派出所、旧县派出所、永乐派出所、南垣派出所；直属机构2个：看守所、行政拘留所；培训中心2个：民警培训中心、后勤保障中心；警犬培训基地1个。

二、2017年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）部门决算公开相关信息统计表

（九）三公经费公开表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）2017年度部门决算数据变动情况及原因

1、本年度收入情况

本年度收入为39302895.65元（其中财政拨款收入为37602895.65元，其他收入为1700000元），上年度收入为34217643.49元，比上年度增加5085252.16元，其原因是我局本年度公车补助及人员调整补发等。

2、本年度支出情况

本年度支出为39085761.26元，本年度年初预算为21323417元，上年度支出为35853812.04元，比上年度支出增加3231949.22元，比年初预算增加了17762344.26元，其原因是我局本年度公车补助列入日常公用经费中及人员调整及补发、转移支付资金支出增大。

(二）三公经费变动情况及原因

     1、2017年三公经费决算数与年初预算数增减变化情况

     （1）2017年我局公务接待预算数为250000元，决算数为15548元，比预算减少234452元，其原因是本年度招待费未列支。

     （2）2017年我局公务用车运行维护费预算数为1590000元，决算数为1224855.29元，比预算数减少365144.71元，其原因是由于我局车辆减少。

     2、2017年三公经费决算数与上年决算数增减变化情况

    （1）2017年我局公务接待决算数为15548元，上年度为236169元，比上年度减少220621元，其原因是本年度招待费未列支。

    （2）2017年我局公务用车运行维护费决算数为1224855.29元，上年决算数为1565205.7元，比上年度减少340350.41元，其原因是由于我局车辆减少。

（三）其他事项变动情况及原因

本年度在职人员192人，上年度在职人员192人，无增减。

（四）单位绩效评价工作情况

1、一般行政事务管理

2017年度一般行政事务管理支出6660865.61元，主要用于办案费及装备费。成绩如下：

(1)全年收集各类国保信息297条，反邪69条，对国保3名、信访4名、涉军人员246人，善心汇222人，失独家庭3户，民办教师700名，E租宝183人，极端人员6人，利益诉求群体100余人进行了管控。我县未发生赴并进京上访事件。及时成立了打击“全能神”专案工作专班，对全县29户人员全部进行了敲门行动入户调查。同时，对丽景花园、沈煤部分职工群体上访等各种利益诉求群体做到底数清、情况明、动态知，及时组织有关部门，全力以赴做好工作，保持了全县社会大局持续平稳。

（2）先后部署开展 “三大战役、四大行动、五项整治”专项行动和“铁拳行动”，始终保持严打高压态势。及时侦破了“盗抢骗”和电信诈骗违法案件20起，抓获违法犯罪分子32名，同时开展全警追逃，先后抓获逃犯11人；同时查获两起毒品案件，抓获违法嫌疑人2人，缴获毒品110克；查破经济犯罪案件7起；破获2起销售假药案，抓获犯罪嫌疑人5名，查处环境违法案件3起，行政拘留4人，有力有效地确保了全县大局稳定。在抓好严打的同时，坚持抓好社会治安巡逻防控，特别是对2017年全县农村（社区）两委换届工作提供了坚强的治安保障，出动警力900余人次，警车276台次，圆满完成了安全保卫任务。

（3）装备投资。装备共投入2647200元，主要购买信息网络软件及共建系统等装备。具体作用如下：

规范网上办案，推动警综系统案件主要证据材料上网。通过便民网站、警务微博微信等平台，将公安机关法律法规、规章制度、执法流程规范、治安防范、行政许可、行政审核和备案类事项在网上向社会公众公开；同时，将各种相关法律、法规、司法解释、工作指引、案例分析等在局网页内进行公布，积极为办案单位提供法律咨询、工作指导和执法答疑。全年，审核行政案件144起，审核裁决行政拘留47案58人，罚款14案16人；审核刑事案件119起。其中刑事拘留21案30人，取保候审22案26人、逮捕18案28人、起诉30案53人。全局民警的执法能力和执法水平有了新的提高。

2、行政运行

2017年度行政运行支出4544151.52元（其中：单位临时人员的劳务费及外单位和个人的劳务费用2771918.77元，业务大楼工程款1000000元，户政科专用材料的费用18840元，全县范围内的安全警卫工作所发生的各项费用753392.75元）。主要以公共安全为基础，加强治安防控，努力提升社会管理能力。成绩如下：

加大治安防控力度。深入开展社会治安重点整治，先后开展了突出治安问题风险隐患排查整治、社会面治安清查专项行动，“大巡逻、大防控、大排查、大走访”专项行动，强化“城中村”、“九小场所”和重点单位、复杂部位的排查整治，消除了一大批治安隐患。积极开展企业周边治安环境整治行动，共检查旅馆260次，娱乐场所32次，废旧金属收购站36次，重点单位及重点部位202次，金融场所4家，学校5家，发现门卫脱岗1处，保安脱岗1处，均已现场整改，检查成品油批发单位5家，对其中3家责令限期整改及警告处罚，新建三类摄像头20个，检查辖区寄递物流企业12家，寄递业8家，物流企业4家，对6家寄递业给予立即整改及警告处罚，对日日顺物流公司、德邦物流进行停业经营，并立即改正的处罚。办理一起非法开设赌场案，取保候审1人。2017年，共受理各类治安案件143起，其中调解49起，裁决22起。

3、事业运行

2017年度事业运行支出1170211.23元。用于支付16名协管人员工资。16名协管人员主要分布于各派出所，担任户籍管理人员。成绩如下：

深入推进户籍制度改革。积极推进户籍制度改革，在全县范围内积极开展了县人口管理、流动人员服务管理，一标三实录入管理、全县无户口人员登记、居民身份证办理、异地受理等工作。制定出台了《关于加强推进户籍制度改革的通知》，对户籍制度改革的重点任务进行具体分工。以派出所为单位召开座谈会，宣传户籍制度改革政策；对各派出所户籍业务办理人员进行了培训，提高户籍员自身业务素质。2017年，我县总人口为90912人，34814户，其中城镇人员27441人，乡村人口63471人。为群众办理二代居民身份证6352人，流动人口登记1223人，解决无户口人员77人，录入“一标三实”信息11724条。

（五）机关运行经费使用情况

本年机关运行经费为2253496元，（其中人头经费347999元包括办公费支出131860元、手续费1499元、水费2000元、电费152320元、工会经费60320元）2016年度机关运行经费为489000元，比上年度增加1764496元，其原因是本年度交通补助费列入机关运行经费。

（六）政府采购情况说明

本年度政府采购预算金额为4223350.49元（其中一般公共预算为3014284.49元，其他资金为1209066元）；实际政府采购金额为3914215元,其中一般公共预算为2951900元(货物589900元，工程2362000元)；其他资金为962315元（货物742815元，工程219500元）。

（七）政府基金情况

我单位2017年无政府基金

（八）我单位2017年度资产占用情况为3471.13万元

 四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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