古县扶贫开发中心2017 年 度 部 门 决 算

第一部分  概况

一、 本部门职责

（一）贯彻实施扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

（二）拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困乡镇农村经济社会发展的政策和规划。

（三）负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织对扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全县扶贫统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（五）组织贫困地区开展产业扶贫、科技扶贫、易地扶贫移民搬迁、群众参与整村推进、片区扶贫开发，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

（六）承办县政府交办的其他事项。 

二、机构设置情况

依据临编发（2016）25号“关于成立古县扶贫开发中心的批复”，经2016年3月30日市编委会议研究，同意我县成立扶贫开发中心，正科级财政拨款，事业单位，核定编制12人，科级领导职数1正1副，隶属县农业林业委员会管理，现保留工资关系的人员总计22人，其中在职人员12人，离岗人员2人，财政临时工2人，与劳务派遣公司签订合同的临时工3人， 退休6人，遗属补助1人。

现有6个科室：综合科、财务科、项目科、社会产业扶贫科、信息监测科、培训科。

第二部分  2017年度部门决算报表（见附表）

    一、古县扶贫开发中心2017年收入支出决算总表

    二、古县扶贫开发中心2017年收入决算表

    三、古县扶贫开发中心2017年支出决算表

    四、古县扶贫开发中心2017年财政拨款收入支出决算总表

    五、古县扶贫开发中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

    六、古县扶贫开发中心2017年一般公共预算财政拨款决算表（二）

七、古县扶贫开发中心2017年政府性基金收入支出决算表

八、古县扶贫开发中心2017年部门决算公开相关信息统计表

九、古县扶贫开发中心2017年“三公”经费支出表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、2017年度部门决算数据变动情况及原因

古县扶贫开发中心2017年收入1924.06万元，比年初预算158.1万元增加了1765.96万元，增加了11.17倍。原因是我中心承担着全县脱贫攻坚工作任务，脱贫攻坚办又设在扶贫开发中心，脱贫工作项目经费相对增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县扶贫开发中心2017年“三公”经费决算1.21万元，比年初预算1.5万元减少0.29万元，减少了19.33%。其中公务接待费决算1.21万元，比年初预算1.7万元减少了0.49万元，减少了29%，原因是我单位加大“三公”经费管理力度，节省开支，接待人数减少；公务用车决算为0，原因是我单位没有公务用车，但由于承担着全县脱贫攻坚工作，县行政办调配配用车辆一辆，车辆费用在其他交通费用中列支。

三、 无其他说明事项。

    四、无绩效评价项目工作。

    五.政府采购情况:

     我单位2017年政府采购2390.63万元,其中:工程2369.33万元,服务21.3万元.

    六.经费运行情况:

我单位2017年经费支出7.63万元,其中车补3.63万元,主要用于办公费.印刷费.劳务费等.

    七.我单位2017年度资产占用情况为38.16万元

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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