第一部分  概况

一、主要职能

县总工会是在县委和市总工会领导下的我县工人阶级的群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。县总工会是全县各级工会的领导机关。

二、部门决算单位构成（机构设置）

内设机构综合办公室

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

（1）对2017年度部门决算数据变动情况及原因

1、本年度收入变动情况及原因

本年度一般公共预算财政拨款收入1103600元，上年度财政拨款收入909158.69元，比去年增加194441.31元，其原因是我单位上级专款增加，人员车辆补贴增加。

2、本年度支出变动情况及原因

本年度支出合计1021600元，上年度支出合计909158.69元，比上年度增加112441.31元，其原因为单位有上级专款增加。本年度年初预算为721700元，比年初预算增加了299900元，其原因为我单位上级专款增加；人员车辆补贴增加。

（2）三公经费变动情况

1、2017年三公经费决算数与年初预算数增减变化情况

（1）2017年度我单位三公经费预算数为2200元，决算数为2180元，原因是节约经费开支。

（2）2017年三公经费决算与上年决算数增减变化情况。

2017年度我单位三公经费决算数为2180元，2016年度我单位三公经费决算数为2031元，增加149元，增加原因是单位上级检查工作项目增加。

2、2017年度我单位没有出国出境情况。

（3）其他需要说明的事项进行说明

2017年度年末人数为10人，其中在职7人，退休3人；2016年度年末人数为10人，在职7人，退休3人。

（4）单位绩效评价工作情况及评价结果

无

（5）单位经费运行情况及增减变化说明

2017年机关运行经费51105元。其中，办公费3460元，工会经费3360元，福利费110元，2017年增加人员车补44175元，全部用于维护机关工作正常运行的经费。

（六）政府采购的情况说明

无

（7）我单位2017年度资产占用情况为4.58万元

第四部分　　名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

山西省临汾市古县总工会.XLS