古县发展改革和经济信息化局2017年决算公开说明

2017年度，我局在县委、县政府的正确领导下，我单位以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作,严格执行2017年年初预算。现就2017年度决算情况说明如下：

第一部分 概况

一、本部门职责

古县发展改革和经济信息化局为全额预算单位，隶属于古县人民政府。是综合研究拟订全县经济和社会发展政策，进行宏观调控，总量平衡，指导总体经济体制改革的综合经济部门，担负着全县项目立项审批、经济运行检测、节能降耗以及计经口上下协调等工作职能。内设办公室、党委办、规划股、项目股、行业股、经济运行股、综改办、国资办、节能监察大队。

二、机构设置情况

古县发展改革和经济信息化局为正科级行政单位，内设9个股室。编制33人（其中：公务员编制17人，事业编制16人），2017年在职人员35人，退休33人。

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

（1）2017年年初结转和结余7.91万元,本年财政拨款收入为772.34万元，比上年财政拨款收入增加155.91万元,2017年财政拨款支出777.83万元,比上年财政拨款支出增加49.56万元, 其原因为人员工资调资补发及以工代赈专款支出。2017年财政拨款比年初预算增加333.08万元，其原因为人员工资调资补发及以工代赈专款支出。

（2）三公经费中公务接待费决算数0.71万元比年初预算0.8万元减少，比上年决算数0.8万元减少。原因是我单位严格执行公务接待费的管理制度，厉行节约不铺张浪费，严格按照预算执行。我局没有因公出国费和公务用车费用。

（3）2017年采购预算数为3.78万元，实际采购数4.06万元。其中货物类4.06万元。

(4)2017年机关运行经费25.15万元,主要用于机关办公、印刷、差旅费，水电费、邮电费等日常支出。

(5)我局至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理工资纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。今后我局将切实加强绩效考评工作，形成绩效考评工作常态化。

  （6）我单位2017年度资产占用情况为228.9万元

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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