临汾市古县县委宣传部2017年度部门
决算公示情况说明

2017年度，我部在县委、县政府的正确领导下，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作,全面制定了年初预算。现就2017年度决算情况说明如下：

第一部分  概况

一、基本情况

中国共产党古县委员会宣传部成立于1975年。

二、机构设置

古县县委宣传部为正科级建制，是县委主管意识形态工作的综合智能部门，行政编制9名，现实有人员9人。

三、主要职能

宣传贯彻党的路线、方针、政策；掌握全县党员、干部和人民群众的思想状态，及时向县委和上级有关部门反馈；负责党员教育、理论教育、通讯报道；规划部署、组织实施全县群众社会主义精神文明建设活动；培育文学艺术人才，加强县内外文学艺术交流。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、三公经费公开表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、2017年度部门决算数据变动情况及原因

古县县委宣传部2016年财政拨款本年收入为312.51万元，本年支出为504.63万元，年末结转和结余5万元（其中，项目支出结转和结余5万元）

古县县委宣传部2017年财政拨款本年收入为255.28万元，其他收入为87.47万元，本年支出为342.75万元。

古县县委宣传部2017年财政拨款本年收入比上年财政拨款收入减少57.23万元，其原因为2017年古县新闻网络中心从古县县委宣传部中独立出来，实行独立财务核算，使宣传部的人员经费及业务经费减少；2017年其他收入比2016年增加87.47万元，其增加原因为2017年更换维护“天下第一牡丹”县境内外宣传广告费，征订2018年党报党刊费用以及网络舆情监控用移动终端设备的购置费用。2017年财政拨款支出比上年财政拨款支出减少161.88万元， 其原因为2017年古县新闻网络中心实行独立的财务核算，人员经费和业务经费减少。

古县县委宣传部2017年财政拨款年初预算数为159.28万元。2016年财政拨款比年初预算减少26.41万元，其原因为2017年古县新闻网络中心人员实行独立的财务核算，人员经费和业务经费预算数减少。

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

古县县委宣传部2016年“三公”经费支出0.09万元，其中公务接待费支出0.09万元，2017年“三公”经费支出0万元。三公经费中公务接待费2017年比上年决算支出减少0.09万元，减少原因为2017年我单位严格执行公务接待费的管理制度，厉行节约的宗旨。2017年“三公”经费预算额度中公务接待费为0.3万元，2017年“三公”经费支出数为0万元，减少原因为我单位严格执行公务接待费的管理制度，厉行节约的宗旨。

   三、机关运行经费增减变动原因说明

古县县委宣传部2017年机关运行经费20万元，人员经费3.9万元,车补16.1万元,主要用于单位办公费、印刷费、差旅费、邮电费等日常支出。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2017年古县县委宣传部无政府采购。

（二）国有资产占有使用情况

2017年年底，本单位办公设备及办公家具等国有资产累计占用48.7万元。

（三）古县县委宣传部没有试行绩效目标管理的项目。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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